卓尼縣婦幼保健院

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣婦幼保健院

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.堅持以群體保健工作為基礎(chǔ)，面向基層、預(yù)防為主，為婦女兒童提供健康教育、預(yù)防保健等公共衛(wèi)生服務(wù)。在切實履行公共衛(wèi)生職責(zé)的同時，開展與婦女兒童健康密切相關(guān)的基本醫(yī)療服務(wù)。

2.受衛(wèi)生行政部門委托對本轄區(qū)各級各類醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)開展的婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行檢查、考核與評價。

3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計、分析、質(zhì)量控制和匯總上報。

4.開展兒童保健服務(wù)，受衛(wèi)生行政部門委托對托幼園所衛(wèi)生保健進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

5.開展婦女保健服務(wù)，包括婚前醫(yī)學(xué)檢查和孕前保健、孕產(chǎn)期保健。重點加強(qiáng)心理衛(wèi)生咨詢、營養(yǎng)指導(dǎo)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、生殖道感染/性傳播疾病等婦女常見病防治。

6.完成各級政府和衛(wèi)生行政部門下達(dá)的指令性任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)單位內(nèi)設(shè) 卓尼縣婦幼保健院隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，22個機(jī)構(gòu)，包括辦公室、財務(wù)室、出生醫(yī)學(xué)證明、口腔科、B超室、信息科和公共衛(wèi)生科、兒科和兒童保健科、化驗室、婦產(chǎn)科門診、治療室、盆底康復(fù)室、收費(fèi)室、藥房、護(hù)理部、住院部、手術(shù)室、醫(yī)療廢物收納室、疫苗接種室、后勤和黨辦。

(2)人員編制 卓尼縣婦幼保健院核定機(jī)關(guān)行政編制1名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名，設(shè)院長1名，副院長4名。年初在職行政人員 1人，行政退休人員 0人。現(xiàn)有事業(yè)編制29個。在職人員66人，其中；公務(wù)員：0人，參照公務(wù)員0人，專業(yè)技術(shù)人員58人，事業(yè)工勤7人。年末退休人員0人，遺屬3人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表）

一、收入支出決算總表

2022年收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01表）

二、收入決算表

2022年收入決算表（詳見單位決算公開Z03表）

三、支出決算表

2022年支出決算表（詳見單位決算公開Z04表）

四、財政撥款收入支出決算總表

2022年財政撥款收入支出決算總表（詳見單位決算公開Z01-1表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（詳見單位決算公開Z07表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見單位決算公開Z08-1表）

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（詳見單位決算公開Z09表）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計1401.04萬元，支出總計1401.04萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加344.72萬元，增幅24.6%，支出增加344.72萬元，增幅24.6%。主要原因：1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4036.61萬元,其中：財政撥款收入1121.73萬元,占27.79%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入279.31萬元,占6.9%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入2635.57萬元,占65.31%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4036.61萬元,其中：基本支出1401.04萬元,占34.7%；項目支出2635.57萬元,占65.3%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入1121.73萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入增加425.41萬元，增幅37.92%，支總計為1121.73萬元，與2021年相比,增加425.41萬元,增幅37.92%。主要原因是:1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1121.73萬元,較上年決算數(shù)增加425.41萬元,增幅37.92%。主要原因是:1、公共衛(wèi)生收入增加。2、全科醫(yī)生工資增加。3、職工保險增加。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為82.51萬元,支出決算為112.68萬元,完成年初預(yù)算的136.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為358.23萬元,支出決算為677.96萬元,完成年初預(yù)算的189.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、公共衛(wèi)生資金未做預(yù)算。2、全科醫(yī)師工資未做預(yù)算。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為70.35萬元,支出決算為63.03萬元,完成年初預(yù)算的89.56%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年一名員工退休。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1401.04。其中：人員經(jīng)費(fèi)1081.96萬元,較上年決算數(shù)增加591.79萬元,增長42.24%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)319.08萬元,較上年決算數(shù)增加297.62萬元,增長93.27%,主要原因是公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)增加，由于原單位搬遷，房屋租賃費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計61.26萬元,其中：政府采購貨物支出61.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額61.26萬元,占政府采購支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額61.26萬元,占政府采購支出總額100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨61.26萬元，年初預(yù)算123.36萬元，減少62.1萬元，降幅50.34%，較上年實際采購增加61.26萬元，增幅100%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度政府性基金收入2635.57萬元,使用政府性基金安排的支出2635.57萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表