（卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心）

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

（卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心）

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心隸屬于卓尼縣衛(wèi)生健康局，是財政全額撥款的事業(yè)單位。

（1）負責對社區(qū)衛(wèi)生狀況進行調查，向社區(qū)管理部門提供改進社區(qū)公共衛(wèi)生建設及規(guī)劃的建議，為社區(qū)安國衛(wèi)生工作提供技術指導。

（2）負責有針對性地開展慢性非傳染性疾病的健康指導，行為干預和篩查，做好高危人群監(jiān)測和規(guī)范管理工作。

（3）負責轄區(qū)內免疫接種和傳染病預防控制工作。

（4）運用適宜的中西醫(yī)技術，開展一般常見病，多發(fā)病診療工作，實行雙向轉診和院前急救服務。

（5）負責提供家庭出診、家庭護理、家庭病床等家庭衛(wèi)生保健服務。

（6）負責提供婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等重點人群的保健服務。

（7）負責開展健康教育、健康促進工作，建立社區(qū)健康檔案、提供個人與家庭連續(xù)性的健康管理服務。

（8）負責計劃生育咨詢、宣傳并提供適宜技術服務。

（9）負責柳林鎮(zhèn)基本醫(yī)療服務，突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告。

(10)根據(jù)社區(qū)衛(wèi)生服務功能和社區(qū)居民需求，提供其他適宜的基層衛(wèi)生服務。

二、機構設置

(1)內設機構 卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心，隸屬縣衛(wèi)生健康局管理，公益一類事業(yè)單位，相當副科級編制，核定領導職1名。

(2)人員編制 卓尼縣柳林鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心核定事業(yè)編制3名，核定領導職數(shù)1名，副科級，現(xiàn)缺配領導職數(shù)1名，在職人員22人，退休3人。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度收入總計595.59萬元，其中本年收入595.59萬元，上年結轉0萬元，與2022年決算相比收入減少64.86萬元,下降9.82%,2023年支出總計為595.59萬元，年末結轉0萬元，與2022年決算相比支出減少64.86萬元，下降9.82%，主要原因是2023年退休人員增加。

本部門2023年度支出合計595.59萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出39.60萬元，6.64%占；衛(wèi)生健康支出525.16萬元，占88.17%；農林水支出0萬元，0%占；住房保障支出30.83萬元，占5.17%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，0%占；其他支出0萬元，占0%；（已上按照決算表填）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計595.59萬元,其中：財政撥款收入525.59萬元,占88.25%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入70.00萬元,占11.75%；經營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計595.59萬元,其中：基本支出437.02萬元,占73.38%；項目支出158.56萬元,占26.62%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2023年度財政撥款收入525.59萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入減少65.8萬元，降幅11.13%，支總計為595.59萬元，與2022年相比,減少64.86萬元,減少9.82%。主要原因是：1、在職職工減少，退休人員增加，導致工資減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出525.59萬元,較上年決算數(shù)減少65.8萬元,減少11.13%。1、在職職工減少，退休人員增加，導致工資減少。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為42.69萬元,支出決算為39.60萬元,完成年初預算的92.76%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：退休職工增加一名。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為280.9萬元,支出決算為525.16萬元,完成年初預算的186.96%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：1、公共衛(wèi)生資金未做預算。

3．住房保障支出年初預算數(shù)為31.33萬元,支出決算為30.83萬元,完成年初預算的98.40%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：2023年一名員工退休。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出525.59萬元。其中：人員經費367.02萬元,較上年決算數(shù)減少18.28萬元,降低33.83%,主要原因是：退休人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費70萬元,較上年決算數(shù)減少205.14萬元,降低74.56%,主要原因是公共衛(wèi)生經費增加到項目支出里。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2023年度無機關運行相關經費。2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,機關運行經費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計6.89萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出6.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.89萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額6.89萬元,占政府采購支出總額的100%，我單位2023年度無政府采購相關經費。本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨6.89萬元，年初預算226.59萬元，減少219.7萬元，降幅96.95%，較上年實際采購減少1.44萬元，降幅17.29%。

九、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

(二)績效自評結果

1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

(三)部門績效評價結果

本部門無預算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表