機構設置
(1)內設機構 單位主要行政職能科室有醫(yī)務科、辦公室、財務室、護委會、藥械科、總務科、信息科、公共衛(wèi)生科等；門診部設有內、外、婦、兒、中醫(yī)、眼科、口腔、耳鼻喉、急診等科室；住院住設有普內科、神內科、普外科、骨科、腦外科、婦產(chǎn)科、兒科、傳染科，并在病區(qū)內設中醫(yī)科隨時為患者中醫(yī)藥治療；醫(yī)技科室設有放射科、檢驗科、超聲室、心電室、胃鏡室、病檢室、麻醉手術室、介入科。
（2）人員編制 核定事業(yè)編制110名。領導職數(shù)6名，設黨委書記1名，院長1名，副院長4名。現(xiàn)有事業(yè)編制110名。在職人員162人，其中：專業(yè)技術人員147人，事業(yè)工勤15人。年末退休人員27人，遺屬8人。
第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度收入總計9140.26萬元，其中本年收入9140.26萬元，上年結轉0萬元，與2022年決算相比收入增加3320.34萬元,上升57.05%,2023年支出總計為9140.26萬元，年末結轉0萬元，與2022年決算相比支出增加3320.34萬元，上升57.05%，主要原因是：2023年項目資金增加。
本部門2023年度支出合計9140.26萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出268.89萬元，2.94%占；衛(wèi)生健康支出5645.96萬元，占61.77%；農(nóng)林水支出0萬元，0%占；住房保障支出225.41萬元，占2.47%；抗疫特別國債安排的支出0萬元，0%占；其他支出3000.00萬元，占32.82%；（已上按照決算表填）
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計9140.26萬元,其中：財政撥款收入6396.66萬元,占69.98%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入2743.60萬元,占30.02%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計9140.26萬元,其中：基本支出5434.54萬元,占59.46%；項目支出3705.72萬元,占40.54%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2023年度財政撥款收入6396.66萬元，與2022年財政撥款收入相比，收入增加3554.06萬元，增幅55.56%，支總計為9140.26萬元，與2022年相比,增加3320.34萬元,增長57.05%。主要原因是：1.2023年其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的項目建設；2.在職職工增加，導致工資增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款支出3396.66萬元,較上年決算數(shù)增加554.06萬元,增長19.49%。主要原因：2023年項目增加；2.在職職工增加，退休人員增加，導致工資增加。
1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為266.42萬元,支出決算為268.89萬元,完成年初預算的100.9%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2023年在職職工增加2人。
2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為1757.24萬元,支出決算為5645.96萬元,完成年初預算的321.30%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2023年其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的項目建設未做預算。
3．住房保障支出年初預算數(shù)為225.14萬元,支出決算為225.41萬元,完成年初預算的100.12%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2023年在職人員增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出3396.66萬元。其中：人員經(jīng)費2690.94萬元,較上年決算數(shù)增加50.82萬元,增長1.92%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經(jīng)費2743.60萬元,較上年決算數(shù)減少436.21萬元,降低13.72%,主要原因是公用經(jīng)費增加到項目支出里。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元。
八、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計2254.58萬元,其中：政府采購貨物支出2159.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出94.98萬元。授予中小企業(yè)合同金額2254.58萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2254.58萬元,占政府采購支出總額的100%，我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。 本部門2023年度政府采購協(xié)議供貨2254.58萬元，年初預算717.70萬元，增加1536.88萬元，上漲2.14%，較上年實際采購增加1.95萬元，增幅1.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車7輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設備15臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度有政府性基金收入,已使用完政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。
(三)部門績效評價結果
本部門無預算績效自評。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
甘公網(wǎng)安備 62302202000003號
關懷版
無障礙瀏覽