2023年度

卓尼縣健康教育所部門決算 

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

根據(jù)《甘肅省機構編制管理辦法》《甘南州機構編制委員會關于規(guī)范卓尼縣事業(yè)單位機構設置和編制配備的通知》（甘南編委發(fā)[2016]46號）和《中共卓尼縣委卓尼縣人民政府關于卓尼縣分類推進事業(yè)單位改革的實施意見》（卓尼發(fā)[2014]16號）規(guī)定和精神，制度卓尼縣健康教育所主要職責和人員編制規(guī)定。

  （1）負責擬定健康教育與計劃生育宣傳工作規(guī)劃，并組織實施健康教育相關項目。

  （2）負責統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)提升工程，組織開展健康傳播和行為干預活動。

  （3）承擔健康教育“村級三件事”（健康保健工具包推廣、人口與健康文化墻建設、健康沙龍活動）、健康巡講、社會控煙、計劃生育宣傳等業(yè)務的組織指導、考核培訓工作。

  （4）負責建立衛(wèi)生和計劃生育系統(tǒng)科普專家?guī)旌蛡鞑ゲ牧蠋臁?/span>

  （5）承辦主管部門和上級業(yè)務部門交辦的其他事項。

二、機構設置

（1）內(nèi)設機構

單位內(nèi)設1個機構，包括辦公室。

（2）人員編制

核定事業(yè)編制3名。領導職數(shù)1名，設所長1名（副科級）。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件3）

三、支出決算表（見附件4）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件7）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件8）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。）

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 （本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為34.95萬元。與上年度相比,收、支總計各減少1.88萬元,減少5.08%，減少主要原因是：新增退休一人。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計34.95萬元,其中：財政撥款收入34.95萬元,占100.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計34.95萬元,其中：基本支出34.95萬元,占100.00%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為34.95萬元。與上年相比,各減少1.88萬元。主減少5.08%，要原因是：新增退休一人。

1. 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   （一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出34.95萬元,較上年決算數(shù)減少1.87萬元,下降5.08%。主要原因是：新增退休一人。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

   2023年度一般公共預算財政撥款支出34.95萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出0.00萬元,占0.0%；外交支出0.00萬元,占0.0%；國防支出0.00萬元,占0.0%；公共安全支出0.00萬元,占0.0%；教育支出0.00萬元,占0.0%；科學技術支出0.00萬元，占0.0%；文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，占0.0%；社會保障和就業(yè)支出1.40萬元,占4.01%；衛(wèi)生健康支出30.82萬元,占88.19%；節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.0%；農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.0%；交通運輸支出0.00萬元,占0.0%；資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占0.0%；商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.0%；金融支出0.00萬元,占0.0%；自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.0%；住房保障支出2.73萬元,占7.81%；糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.0%；災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.0%；其他支出0.00萬元,占0.0%；債務還本支出0.00萬元,占0.0%；債務付息支出0.00萬元,占0.0%；抗疫特別國債安排的支出0.00萬元,占0.0%。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

   2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25.69萬元,支出決算為34.95萬元,完成年初預算的136.03%。其中：2023年度一般公共預算財政撥款支出34.95萬元,較上年決算數(shù)減少1.88萬元，減少5.08%，。主要原因是：新增退休一人。

4. 一般公共服務支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。

5. 外交支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：無此項支出。

6. 國防支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：無此項支出。

7. 公共安全支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：無此項支出。

8. 教育支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：無此項支出。

9. 科學技術支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：無此項支出。

10. 文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：無此項支出。

11. 社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1.53萬元,支出決算為1.40萬元,完成年初預算的91.53%,決算數(shù)小于預算數(shù)的，主要原因是：。

12. 衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為21.43萬元,支出決算為30.82萬元,完成年初預算的143.81%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：新退休人員1名，發(fā)放高寒補貼和建房費用。

13. 節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

15. 農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

16. 交通運輸支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

17. 資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

18. 商業(yè)服務業(yè)等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

19. 金融支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

20. 自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    18．住房保障支出年初預算數(shù)為2.73萬元,支出決算為2.73萬元,完成年初預算的99.91%。決算數(shù)等于預算數(shù)。

    19．糧油物資儲備支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    20．災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    21．其他支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    22．債務還本支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    23．債務付息支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    24．抗疫特別國債安排的支出年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：無此項支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2023年度一般公共預算財政撥款基本支出34.95萬元。其中：

    人員經(jīng)費32.31萬元,較上年決算數(shù)減少4.51萬元,減少12.25%,主要原因是：新增退休一人。

    公用經(jīng)費

    我單位2023年度公用經(jīng)費2.64萬元，較上年決算數(shù)增加2.64萬元。

    七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

    本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

    本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

    九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

    (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

    2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

    (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

    2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

    其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

    公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

21. 公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

    (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

    2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

    十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    我單位2023年度無機關運行相關經(jīng)費。

    十一、政府采購支出情況說明

    2023年度本部門政府采購支出合計2.60萬元,其中：政府采購貨物支出2.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.60萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

    十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

22. 其他需要說明的情況

    由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

    第四部分預算績效情況說明

23. 預算績效管理工作開展情況

    本單位未開展預算績效管理根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

    (二)績效自評結果

    1.績效目標自評表

    我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

    (三)部門績效評價結果

    本部門無預算績效自評。

     

    第五部分名詞解釋

    一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

    四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

    五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

    六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

    八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

    九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

    （根據(jù)“收入決算表”和“支出決算表”，參照第十四項說明，對本部門所以涉及到的項級支出功能科目進行說明，注意不要重復，并調(diào)整段落序號）