目  錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標(biāo)表

前 言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

                              第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

（一）貫徹落實黨中央、省州縣關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作的政策法規(guī)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

（二）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、 無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。

（三）組織開展退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）會同有關(guān)部門組織落實退役軍人特殊保障政策。

（五）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六） 組織開展傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策，承擔(dān)不適宜繼

續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。負責(zé)軍供服務(wù)保障工作。

（七）組織開展全縣擁軍優(yōu)屬工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬的優(yōu)待、恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（八）負責(zé)落實烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，負責(zé)擬列入重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄申報工作，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）負責(zé)退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）承辦縣委、縣政府和州退役軍人事務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。退役軍人局應(yīng)加強退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障工作，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向，更好地為增強部隊?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)民兵組織建設(shè)、政治建設(shè)、軍事訓(xùn)練、武器裝備管理工作。組織帶領(lǐng)民兵完成戰(zhàn)備執(zhí)勤任務(wù)，配合公安部門維護社會治安。發(fā)動民兵參加“三個文明建設(shè)”，完成急難險重任務(wù)。        

（十二）戰(zhàn)時組織帶領(lǐng)民兵參軍參戰(zhàn)，支援前線。負責(zé)本區(qū)域內(nèi)的征兵工作、預(yù)備役士兵、預(yù)備役軍官、軍兵種預(yù)編預(yù)備役人員、地方與部隊軍事對口專業(yè)人員登記統(tǒng)計工作。會同有關(guān)部門進行國防潛力調(diào)查，做好相關(guān)動員準(zhǔn)備工作。協(xié)同預(yù)備役部（分）隊落實參訓(xùn)人員做好民兵管理、動員集結(jié)等工作。協(xié)同有關(guān)部門開展國防教育，配合退役軍人事務(wù)局做好退伍軍人安置和烈軍屬優(yōu)撫工作。協(xié)助軍隊做好本區(qū)域內(nèi)軍事設(shè)施保護工作。

（十三）負責(zé)民兵干部骨干的選拔、任免、培訓(xùn)及管理工作。

（十四）完成地方黨委、政府和上級軍事機關(guān)交給的其他工作任務(wù)。縣退役軍人局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

二、機構(gòu)設(shè)置

我局為獨立核算的一級預(yù)算單位。

卓尼縣局退役軍人事務(wù)局為縣政府工作單位，下屬1個事業(yè)單位，全局共有行政編制6人，事業(yè)編制6人。人武部總編制數(shù)6人，其中行政0人，事業(yè)6人。截止2024年1月在職職工20人，退休職工11人，合計31人。含有機構(gòu)：

（一）辦公室。負責(zé)干部人事、機構(gòu)編制、干部教育培

訓(xùn)、黨的建設(shè)等工作。承擔(dān)信息、統(tǒng)計、保密、機要、檔案、信訪、政務(wù)公開、文稿起草、督查督辦及財務(wù)、資產(chǎn)管理等工作。

（二）移交安置及就業(yè)創(chuàng)業(yè)股。組織落實分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵年度安置工作。擬定自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)原干部、自主就業(yè)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)年度計并組織實施，組織開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進和教育培訓(xùn)等工作，指導(dǎo)開展有關(guān)中介服務(wù)工作，組織協(xié)調(diào)落實退役軍人社會保險等待遇保障工作。

（三）擁軍優(yōu)撫及褒揚紀念股。協(xié)調(diào)全縣擁軍優(yōu)屬及地方支持軍隊相關(guān)工作，承擔(dān)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作，負責(zé)退役軍人傷殘評定工作的審核申報，落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、養(yǎng)老、療養(yǎng)等政策，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策，協(xié)調(diào)隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。承擔(dān)烈士褒揚、紀念設(shè)施管理保護工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，擬定軍人公墓建設(shè)規(guī)劃及維護管理等工作，負責(zé)烈士評定的審核審報，指導(dǎo)開展英雄烈士紀念活動。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

卓尼縣退役軍人事務(wù)局2024年部門預(yù)算收入678.37萬元，全部為財政撥款收入。較上年決算增加125.16萬元。其中：人員經(jīng)費653.37萬元，較上年減少 41.41 萬元；公用經(jīng)費25萬元，較上年數(shù)增加 21.16 萬元。2024年本部門無非稅收入。2024年本部門也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

二、一般公共預(yù)算情況

公共預(yù)算撥款支出明細情況：社會保障和就業(yè)支出625.38萬元，衛(wèi)生健康支出24.94萬元，住房保障支出28.05萬元

三、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

“三公”經(jīng)費：年我單位預(yù)算安排“三公”經(jīng)費0.0768元，全部用于日常辦公費支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年我單位預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費25萬元，其中安排辦公費 3.12萬元、慰問金8萬元、雙擁經(jīng)費5萬元、紀念設(shè)施運行維護費5元、退役士兵培訓(xùn)費2.8萬元、三個紀念設(shè)施看護人員工資1.08萬元。

五、政府采購安排情況

政府采購：無。

政府購買服務(wù)：無。

六、國有資產(chǎn)占用情況

卓尼縣退役軍人事務(wù)局占用統(tǒng)辦樓辦公場所5間，面積120平米。

七、其他重要事項情況說明

無。

八、預(yù)算績效管理情況

（1）2024年預(yù)算績效管理工作情況

2024年退役軍人事務(wù)局預(yù)算安排的績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

（2）2024年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

2024年退役軍人事務(wù)局將公務(wù)費納入預(yù)算績效目標(biāo)，總額為25萬元，共申報專項業(yè)務(wù)目5個，納入績效目標(biāo)金額101.26萬元，全部編制了項目績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
  （二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  （三）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
  （四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他。
  （五）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。