卓尼縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、研究擬訂扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制扶貧開發(fā)年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施。

2、負(fù)責(zé)制定財政專項扶貧資金使用分配計劃方案；負(fù)責(zé)對扶貧重點、重要項目的論證、審查、立項、批復(fù)；負(fù)責(zé)對各類扶貧資金的管理使用和項目建設(shè)的監(jiān)督檢查、績效考核；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅項目庫建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)片區(qū)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)化扶貧發(fā)展的規(guī)劃、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)組織扶貧開發(fā)宣傳工作；負(fù)責(zé)貧困地區(qū)人才隊伍建設(shè)和貧困人口自我發(fā)展能力提高工作。

4、負(fù)責(zé)貧困人口建檔立卡、統(tǒng)計監(jiān)測、信息管理工作和貧困人口動態(tài)研究，為縣委、縣政府扶貧工作的重大決策提供依據(jù)。

5、負(fù)責(zé)扶貧領(lǐng)域投訴舉報案件的核查、督辦、反饋工作；配合審計和紀(jì)檢監(jiān)察等部門開展對扶貧資金的依法審計、監(jiān)督和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

6、負(fù)責(zé)社會幫扶政策宣傳，擬訂幫扶方案及協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)中央單位對口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)，組織開展社會幫扶工作。      

7、負(fù)責(zé)對貧困村互助資金的監(jiān)督檢查和評估管理；負(fù)責(zé)開展村級互助資金管理人員培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

8、負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅幫扶工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)服務(wù)和督查考核。

9、負(fù)責(zé)全縣駐村幫扶工作隊的督查、考核、培訓(xùn)和表彰工作。

10、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、辦公室。負(fù)責(zé)機關(guān)日常運轉(zhuǎn)。承擔(dān)黨務(wù)、紀(jì)檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務(wù)、后勤、印鑒保管使用、政務(wù)公開、文稿起草、財務(wù)、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅中長期規(guī)劃的編制、督促落實、監(jiān)測管理、效益評價工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅項目庫建設(shè)工作；負(fù)責(zé)財政專項扶貧資金的分配方案制定、資金計劃編制、監(jiān)督管理、績效評價、年度項目計劃備案工作；負(fù)責(zé)全縣貧困勞動力技能培訓(xùn)、雨露計劃（兩后生）培訓(xùn)和全縣各級扶貧干部能力培訓(xùn)。

2、建檔立卡股。負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗收工作；指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計劃；負(fù)責(zé)全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準(zhǔn)扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護管理工作，定期開展相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；負(fù)責(zé)建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對機制的組織協(xié)調(diào)和督促落實工作；負(fù)責(zé)“一戶一策”精準(zhǔn)脫貧計劃的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查工作。

3、幫扶工作股。負(fù)責(zé)擬訂全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點等；負(fù)責(zé)對全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實情況進行調(diào)研、督導(dǎo)、考核等；負(fù)責(zé)縣級領(lǐng)導(dǎo)、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調(diào)管理及駐村幫扶工作隊隊長的選派調(diào)整工作；負(fù)責(zé)中央單位定點幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)、服務(wù)保障、進度統(tǒng)計和國家考核的相關(guān)配合服務(wù)工作；組織開展社會幫扶工作。

（三）、人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因。

單位截止2021年12月在職職工25人，退休職工4人，合計29人。獨立核算單位，無下屬單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計11,682.86萬元，支出總計12,170.62萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少1，047.65萬元，,降幅8.23%，支出減少86.99萬元，降幅0.7%。主要原因是人員減少。

本部門2021年度收入合計11,682.86萬元，其中：財政撥款收入11,642.86萬元，占99.66%；

本部門2021年度支出合計12,170.62萬元，其中：基本支出412.11萬元，占3.39%； 項目支出11,758.51萬元，占96.61%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少121.7萬元，降幅22.80%，主要原因是人員減少。項目支出增加減少34.71萬元，增幅0.30%，主要原因是項目支出增加。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余68.56萬元，較上年減少487.77萬元，主要原因是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入11,642.86萬元，較2020年決算數(shù)減少897.65萬元，降幅7.16%。主要原因是人員減少。本部門2021年度財政撥款支出12,170.62萬元，較2020年決算數(shù)減少86.99萬元，降幅0.71%。主要原因是人員減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出38.81萬元，占0.32%；衛(wèi)生健康支出20.18萬元,占0.17%；農(nóng)林水支出12,111.63萬元，占99.51%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出412.11萬元。其中：人員經(jīng)費375.12萬元， 較2020年減少42.76萬元，增降幅10.23%，主要原因是人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出（包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、住房公積金），對個人和家庭補助（包括：退休費、獎勵金、其他對個人和家庭補助）。公用經(jīng)費37萬元，較2020年減少78.93萬元，降幅68.08%，主要原因是今年未產(chǎn)生培訓(xùn)費。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0.06萬元，主要原因是今年未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)無變化，主要原因是未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增減少0.06萬元，主要原因未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出37萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：一、商品和服務(wù)支出：辦公費5.92萬元，印刷費7.13萬元，水費0.37萬元，電費0.73萬元，取暖費0.28萬元，差旅費10.05萬元，維修費3.93萬元，其他交通費7.80萬元。二、資本性支出：辦公設(shè)備購置0.79萬元。機關(guān)運行經(jīng)費比2020年減少78.93萬元，降幅68.08%,主要原因今年未產(chǎn)生培訓(xùn)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價0.04萬元以上通用設(shè)備64臺（套），單價0.2萬元以上專用設(shè)備1臺（套）， 單價0.02萬元以上家具、用具、裝具270臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

本年度辦公設(shè)備購置費0.79萬元，較2020年支出減少1.56萬元，降幅為66.38%,主要原因是辦公設(shè)備購置需求減少。復(fù)印紙采購0.4萬元，較去年減少0.59萬元，降幅為59.60%，主要原因是復(fù)印紙需求減少。較2020年年初預(yù)算數(shù)，未產(chǎn)生變化。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2021 年卓尼縣鄉(xiāng)村振興局深入貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，圍繞過渡期支持鞏固拓展脫貧攻堅成果和銜接推進鄉(xiāng)村振興的任務(wù)，加大資金統(tǒng)籌整合力度，切實提高了資金使用效率和效益。2021 上半年卓尼縣農(nóng)村居民人均可支配收入達到 2079 元，增長 13.6%，增速高于全省平均水平。脫貧人口生產(chǎn)條件得到改善，生活水平不斷提高。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附表：1、2021年度部門決算公開表

2、卓尼縣 2021 年度財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金中期績效評價報告