目 錄

第一部分 單位基本概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分2023年單位預算情況說明

三、收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、項目支出績效目標表

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預算公開如下：

一、單位職責

縣鄉(xiāng)村振興局貫徹落實黨中央和省州縣關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:

（一）研究擬訂鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度工作計劃，并組織實施。

（二）負責制定財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金使用分配計劃方案；負責對鞏固拓展脫貧攻堅成果重點、重要項目的論證、審查、立項、批復；負責對各類銜接資金的管理使用和項目建設的監(jiān)督檢查、績效考核；負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設。

（三）負責社會幫扶政策宣傳，擬定幫扶方案及協(xié)調工作；負責中央單位對口幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調，組織開展社會幫扶工作。

（四）會同有關部門組織實施全縣鄉(xiāng)村振興干部培訓;會同有關部門組織開展全縣幫扶村創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培育和全縣脫貧勞動力轉移培訓。

（五）負責全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接幫扶的統(tǒng)籌協(xié)調、指導服務和督查考核。

（六）負責全縣駐村幫扶工作隊的督查、考核、培訓工作。

（七）負責全國鞏固拓展脫貧攻堅成果和防返貧監(jiān)測監(jiān)測系統(tǒng)脫貧人口、統(tǒng)計監(jiān)測、信息管理工作和動態(tài)監(jiān)測。

（八）承擔縣委農(nóng)村工作領導小組（縣實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領導小組）的日常工作。

（九）完成縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置

縣鄉(xiāng)村振興局設下列內設機構。

（一）辦公室。負責機關日常運轉。承擔黨務、紀檢、信息、保密、人事、檔案、信訪、會務、后勤、印鑒保管使用、政務公開、文稿起草、財務、資產(chǎn)管理、督查督辦及全縣村級互助資金監(jiān)管等工作。負責全縣脫貧攻堅中長期規(guī)劃的編制、督促落實、監(jiān)測管理、效益評價工作；負責全縣脫貧攻堅項目庫建設工作；負責財政專項扶貧資金的分配方案制定、資金計劃編制、監(jiān)督管理、績效評價、年度項目計劃備案工作；負責全縣貧困勞動力技能培訓、雨露計劃（兩后生）培訓和全縣各級扶貧干部能力培訓。

（二）建檔立卡股。負責組織指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展建檔立卡貧困人口識別和動態(tài)管理和退出驗收工作；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定建檔立卡貧困人口年度減貧計劃；負責全國扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)和全省精準扶貧大數(shù)據(jù)管理平臺中建檔立卡貧困人口基礎數(shù)據(jù)的審核錄入、信息更新和維護管理工作，定期開展相關數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析；負責建檔立卡貧困人口識別退出行業(yè)部門數(shù)據(jù)共享和信息比對機制的組織協(xié)調和督促落實工作；負責“一戶一策”精準脫貧計劃的業(yè)務指導和督促檢查工作。

（三）幫扶工作股。負責擬訂全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作規(guī)劃、年度工作要點等；負責對全縣脫貧攻堅幫扶工作和駐村幫扶工作開展及落實情況進行調研、督導、考核等；負責縣級領導、縣直及省州在卓組長單位、縣直及省州在卓幫扶單位聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的協(xié)調管理及駐村幫扶工作隊隊長的選派調整工作；負責中央單位定點幫扶工作的聯(lián)系協(xié)調、服務保障、進度統(tǒng)計和國家考核的相關配合服務工作；組織開展社會幫扶工作。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

卓尼縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預算收入17578.77萬元，全部為財政撥款收入。上級提前下達專項轉移支付支出安排建議15375.00萬元，縣級預算支出2203.77萬元。

（二）支出預算

2023年支出預算17578.77萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款17578.77萬元，比2022年預算增加484.92萬元，增長2.76%，增長的主要原因是上級提前下達專項轉移支付支出和鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興銜接縣級配套資金增加.

四、一般公共預算情況

2023年一般公共預算支出17578.77萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2023年部門預算基本支出373.77萬元，其中：人頭經(jīng)費367.13萬元，公用經(jīng)費6.64萬元，較2022年337.35萬元增加36.42萬元，增加了10.80%。增加主要原因是工資津貼部分增加。

（二）項目支出

2023年部門預算項目支出17205.00萬元，其中：上級提前下達專項轉移支付支出安排建議15375.00萬元，專項業(yè)務經(jīng)費30.00萬元，民生1800.00萬元（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直單位壓減公用經(jīng)費的20%）。較2022年16756.50萬元增加448.50萬元，增加了2.68%。增加主要原因是上級提前下達專項轉移支付支出和鞏固脫貧攻堅及鄉(xiāng)村振興銜接縣級配套資金增加。

（三）支出功能分類指標

2023年部門預算安排基本支出373.77萬元，其中行政運行支出366.30萬元，離退休支出7.47萬元。2023年部門預算項目支出17205.00萬元，其中上級提前下達專項轉移支付支出15375.00萬元，鞏固脫貧攻堅成果及鄉(xiāng)村振興銜接縣級配套資金1800.00萬元，專項業(yè)務經(jīng)費項目管理費30.00萬元。

（四）支出經(jīng)濟分類指標

2023年部門預算安排基本支出373.77萬元，其中工資福利支出277.23萬元；商品和服務支出6.64萬元；對個人和家庭的補助89.90萬元。2023年部門預算項目支出17205.00萬元，其中其他脫貧攻堅及鞏固鄉(xiāng)村振興經(jīng)費17205.00萬元。

五、單位“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）因公出國（境）費用0萬元。

（二）公務接待費0.1328萬元。比2022年預算增加0萬元。

（三）公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。比2020年預算增加0萬元，增長0%。

（四）培訓費0萬元。

（五）會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預算6.64萬元，比2022年預算增加0萬元，增長0%。

六、機關運行經(jīng)費財政撥款情況

機關運行經(jīng)費6.5072萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購安排情況

2023年機關及所屬預算單位政府采購預算總額219.90萬元，其中：政府采購貨物預算9.90萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算210.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為195.48萬元，其中：辦公用房939平方米，價值127.26萬元。預算單位實有公務用車0輛，2023年擬采購固定資產(chǎn)約7.5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出

2023年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（二）非稅收入情況

2023年本單位不涉及非稅收入。2022年上繳利息收入175，,718.79元，2023年按照實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

2023年本部門重點項目共計7項合計17205萬元，分別為：

（1）“三保障”和飲水安全鞏固提升項目:668萬元；

（2）鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目9896.7萬元，其中：生產(chǎn)類項目6956.7萬元、加工類項目1640萬元、服務類項目200萬元、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)項目100萬元、精準扶貧專項貸款貼息項目1000萬元；

（3）就業(yè)幫扶項目500萬元，其中:卓尼縣“雨露計劃”補助項目290萬元、致富帶頭人（高素質農(nóng)民）培訓210萬元；

（4）易地扶貧搬遷后續(xù)扶持項目1029萬元；

（5）鄉(xiāng)村建設項目4408.3萬元，其中：通村（含自然村社）道路1624.7532萬元、入戶路327.9910萬元、小型橋梁424.301萬元、道路臨水臨崖路段安全生命防護設施759.5089萬元、農(nóng)村排水溝渠建設91.75萬元、少數(shù)民族特色村寨建設項目100萬元；

（6）鄉(xiāng)村治理項目500萬元；

（7）其他項目203萬元。

（四）部門管理轉移支付情況

2023年預算部門管理轉移支付15375.00萬元，比2022年預算增加395萬元，增長2.57%。

十、預算績效管理情況

（一）2023年預算績效管理工作情況。

擴大財政銜接資金支出的監(jiān)督管理范圍，在完善監(jiān)管機制的基礎上，進一步加強對各項目主管部門相關人員的績效管理培訓，深化績效理念意識，探索制度落實監(jiān)督機制，如落實到項目單位具體到人，將銜接項目資金績效管理工作作為年底績效考核中的重要內容，加大對銜接項目資金的績效監(jiān)控；進一步加強監(jiān)管，規(guī)范項目實施，嚴格按照財政銜接資金管理辦法及相關法律法規(guī)要求，對應進行招投標的建設項目，必須嚴格按照相關程序操作。項目主管要切實加強對項目實施過程的監(jiān)督控制，著力加強項目檢查驗收，提高銜接資金管理的整體水平和效益，確保資金使用管理的精準性、安全性及高效性，讓有限的資金發(fā)揮最大的效益。

（二）2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個，主要是開展業(yè)務工作專項經(jīng)費，涉及財政支出30萬元。其中：涉及一般公共預算項目1個，涉及財政支出30萬元，政府性基金項目0個。2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產(chǎn)品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。