扎古錄鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算概況及說明 

2020-5-13 

一、部門職責
1、黨政綜合辦公室主要負責鎮(zhèn)黨委、人大、政府日常工作；負責鎮(zhèn)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

2、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理等工作；負責基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務中心。主要負責農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務工作；負責鎮(zhèn)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務工作；負責鎮(zhèn)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。
3、農(nóng)經(jīng)財政服務中心（掛財政所牌子）主要負責農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鎮(zhèn)企業(yè)服務工作；負責鎮(zhèn)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務管理工作。

4、社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）。主要負責鎮(zhèn)社會保障、勞務經(jīng)濟和計劃生育各項服務工作。
5、文化服務中心。主要負責鎮(zhèn)文化建設和群眾性文化體育活動；負責鎮(zhèn)文化廣播影視工作；負責“農(nóng)家書屋”建設等工作。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門機構(gòu)設置
卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設6個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務中心、農(nóng)經(jīng)財政服務中心（掛財政所牌子）、社會事務綜合服務中心（掛計劃生育服務中心、民政事務所牌子）、文化服務中心，總編制69人，行政編制27單位截止2019年12月在職職工104人，退休職工8人，合計112人。單位截止2019年12月單位固定資產(chǎn)總額為22293814.07元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。
三、部門預算安排情況
卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府2019年部門預算收入3614萬元，全部為財政撥款收入3614萬元。
（一）基本支出
2020年部門預算安排基本支出1250.05萬元，較上年決算減少128.14萬元。其中：人員經(jīng)費1162.05萬元，較上年減少64.86萬元；公用經(jīng)費88.00萬元。
（二）項目支出
2020年本部門項目支出沒有計劃。
（三）支出功能分類指標
2020年部門預算安排基本支出1250.05萬元，其中一般公共服務支出990.05萬元；社會保障和就業(yè)支出12萬元；農(nóng)林水支出248萬元。
（四）支出經(jīng)濟分類指標
2020年部門預算安排基本支出1250.05萬元，其中工資福利支出795.65萬元；商品和服務支出88萬元；對個人和家庭的補助366.4萬元。
（五）非稅收入
2020年本部門無非稅收入。
（六）政府性基金預算支出
2020年本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。                         
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國（境）費
2020年本部門沒有預算安排因公出國（境）費用。
2.公務接待費
2020年本部門預算安排公務接待費0.8萬元，預計接待批次及人數(shù)200人/30批次。
3.公務用車購置及運行維護費
2018年本部門預算安排公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。
4.培訓費
2020年本部門無預算安排培訓費。
5.會議費
2020年本部門無預算安排會議費。
6.機關(guān)運行費
2018年本部門預算安排機關(guān)運行費40萬元。
五、其他重要事項情況說明
1.政府采購情況
2020年本部門預算安排政府計劃采購71萬元，辦公耗材計劃15萬元，垃圾斗13萬元，家具用具、辦公用品計劃43萬元。
2.政府購買服務情況
2020年本部門沒有預算安排政府購買服務項目。
3.國有資產(chǎn)占有情況

2020年初本部門固定資產(chǎn)共計22293814.07元，其中車輛740,600.00

元，房屋19,540,935.63元，其他固定資產(chǎn)2012278.44元。