目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2024年單位預算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2024年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、 項目支出績效目標表

前  言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、單位職責

扎古錄鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關部門的業(yè)務指導，在履行職責過程中堅持和加強黨對鎮(zhèn)各項工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

(一)負責宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會的決議。

(二)負責加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的村級組織建設、民主法制建設、物質文明和精神文明建設；負責加強黨風廉政建設，加強黨員黨風廉政教育工作；負責指導村民委員會的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)和人民代表大會及上級黨委、政府報告工作。

(四)負責組織完成縣委、縣政府下達的各項工作任務；負責討論決定本鎮(zhèn)經濟建設和社會發(fā)展中的重大問題；負責制定并組織實施本鎮(zhèn)經濟社會發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實中央、省、州、縣關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農牧業(yè)發(fā)展質量，加快現(xiàn)代農牧業(yè)步伐，鞏固拓展脫貧攻堅成果，增強鄉(xiāng)村振興內生動力。

(六)負責本轄區(qū)內社會治安綜合治理，維持社會穩(wěn)定、社會秩序和應急管理等工作，構建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預案，全面加強“網格化”建設，落實社會矛盾糾紛排查調處機構，化解社會矛盾。

(七)負責本轄區(qū)內社會公益事業(yè)建設，促進科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展；推進依法行政，嚴格依法履行職責，增強社會管理和公共服務職能，改進服務方式，方便群眾辦事。

(八)負責國防動員、征兵、民兵訓練、預備役管理和雙擁等工作。

(九)負責協(xié)調轄區(qū)各站所，按管理權限管理各站（所）開展相關工作。

(十)承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置

卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府為縣政府工作單位，正科級建制，下屬3個事業(yè)單位，全鎮(zhèn)共有行政編制27人，事業(yè)編制42人。

截止2024年1月在職職工76人，退休職工12人，合計88人。單位截止2024年1月單位固定資產總額為22353727.07元。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

第二部分 2024年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算收入1877.48萬元，較去年同期1530.41萬元增加347.07萬元，增長22.68%，全部為財政撥款收入1877.48萬元。增長的主要原因是本年增加了上級提前下達的專項轉移支付資金及上年結轉民族工作專項資金。

（一）收入預算

卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算收入1877.48萬元，較去年同期1530.41萬元增加347.07萬元，增長22.68%。

（二）支出預算

2024年支出預算1877.48萬元（詳見單位預算公開表）。其中，當年財政撥款1877.48萬元，比2023年預算增加68.81萬元，增長22.68%，增長的主要原因是本年增加了上級提前下達的專項轉移支付資金及上年結轉民族工作專項資金。

二、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1877.48萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年扎古錄鎮(zhèn)人民政府部門預算安排基本支出1397.48萬元，較去年同期1530.41萬元減少132.93萬元，減少8.69%，其中：人員經費支出1229.18萬元，較去年同期1406.96萬元減少177.78萬元，減少12.64%，減少的原因為人員調動較大，公用經費支出168.3萬元，較去年同期123.45萬元增加44.85萬元，增加36.33%，增加的原因是2024年公用經費預算包干提標，導致公用經費較去年同期出現(xiàn)較大增長。

（二）項目支出

2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算480萬元，較去年同期0萬元增加480萬元，增長100%，增加的原因是本年增加了上級提前下達的專項轉移支付資金及上年結轉民族工作專項資金。

保障運轉經費0個。

其他項目0個

三、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0.8萬元。比2023年預算增加0萬元，無變化。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元）。比2023年預算增加0萬元，增長0%，無變化。

4.培訓費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經費預算2.8萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，無變化。

四、機關運行經費財政撥款情況

機關運行經費110萬元，比去年同期42萬元增加68萬元，增長161.9%，增加的原因是2024年公用經費預算包干提標。

五、政府采購安排情況

2024年機關及所屬預算單位政府采購預算總額39.11萬元，其中：政府采購貨物預算39.11萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

六、國有資產占用情況

上年末固定資產金額為2230.77萬元，其中：辦公用房2266平方米，價值258.34萬元;其他用房5422.45平方米，價值1695.75萬元。較上年無變動。預算單位實有公務用車1輛，2024年擬采購固定資產約39.11萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。2023年上繳利息收入35150.75元，2024年按實際產生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（三）重點項目情況

2024年本部門無項目支出預算。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。

八、預算績效管理情況

（一）我單位不斷完善績效考核管理制度，主要領導負總責，分管領導親自抓，各部門具體落實。出臺了績效考核實施辦法，完善了各種管理措施，明確責任，細化工作任務，積極化解工作中存在的問題，有力推進各項工作的落實。

（二）2024年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，主要是開展業(yè)務工作專項經費（涉及財政支出150萬元（詳見單位預算公開表附件4）。其中：涉及一般公共預算項目2個，涉及財政支出150萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2024年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

   9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

36、商品和服務支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

39、商品和服務支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

40、商品和服務支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

42、商品和服務支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務支出（類）勞務費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

45、商品和服務支出（類）工會經費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

46、商品和服務支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務或銷售產品應負擔的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護建設稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。