目   錄

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、 收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2024年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、 項目支出績效目標(biāo)表

前  言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)＜財政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見＞的通知》，現(xiàn)將2024年單位預(yù)算公開如下：

第一部分  單位基本概況

一、單位職責(zé)

1、黨政綜合辦公室主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)黨委、人大、政府日常工作，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

2、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、安全生產(chǎn)監(jiān)督、統(tǒng)計、審計等工作；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實，穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會發(fā)展規(guī)劃的編制和組織實施；負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、廣播影視等工作；負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)，環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督與管理工作；負(fù)責(zé)國家人口和計劃生育方針政策的宣傳教育，依法管理轄區(qū)內(nèi)人口和計劃生育工作。

3、社會治安綜合治理辦公室。主要負(fù)責(zé)維護(hù)社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負(fù)責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。

4、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、鎮(zhèn)鎮(zhèn)企業(yè)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。

5、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟(jì)和計劃生育各項服務(wù)工作。

6、文化服務(wù)中心，主要負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)文化廣播影視工作；負(fù)責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展辦公室、社會治安綜合治理辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、文化服務(wù)中心，單位截止2024年1月在職職工75人，退休職工9人，合計84人，行政編制25人，事業(yè)編制44人。

第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位收支總體情況

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算收入1400.26萬，較去年同期1275.77萬元增加124.49萬元，增長9.75%，其中：財政撥款收入124.49元，增長的主要原因是一般公共服務(wù)支出的增加，導(dǎo)致部門預(yù)算較去年同期出現(xiàn)增長。

（一）收入預(yù)算

卓尼縣洮硯鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算收入1400.26萬，較去年同期1275.77萬元增加124.49萬元，增長9.75%，

 （二）支出預(yù)算

2024年支出預(yù)算1400.26萬元（詳見單位預(yù)算公開表）。其中，當(dāng)年財政撥款1400.26萬元，比2023年預(yù)算增加124.49萬元，增長9.75%，增長的主要原因是一般公共服務(wù)支出的增加，導(dǎo)致部門預(yù)算較去年同期出現(xiàn)增長。

二、一般公共預(yù)算情況

2024年一般公共預(yù)算支出1400.26萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年縣財政部門預(yù)算安排基本支出1400.26萬元，較去年同期1275.77萬元增加124.49萬元，增長9.75%，其中：人員經(jīng)費支出893.67萬元，較去年同期761.95萬元增加131.72萬元，增長71.29%，增長的原因為工作人員工資上調(diào)，公用經(jīng)費支出102萬元，較去年同期38萬元增加68萬元，增長1.68%，增加的原因經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費和城鄉(xiāng)住戶調(diào)查經(jīng)費的增長，導(dǎo)致公用經(jīng)費較去年同期出現(xiàn)大幅增長。

（二）項目支出

2024年本部門無項目支出預(yù)算

三、單位“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元。

2024年本部門預(yù)算安排無因公出國（境）費。

2.公務(wù)接待費0萬元。比2023年預(yù)算增加0萬元。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元）。比2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

 4.培訓(xùn)費0萬元。

5.會議費0萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，比2023年預(yù)算增加2萬元，增長0%。

四、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

機關(guān)運行經(jīng)費100萬元，較去年同期36萬元增加64萬元，增長1.78%，一般公共預(yù)算支出增加。

五、政府采購安排情況

2024年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額15萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

六、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為473.92萬元，其中：辦公用房271.25平方米。預(yù)算單位實有公務(wù)用車1輛，2024年擬采購固定資產(chǎn)約10萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2024年本單位不涉及（注：若涉及請按實際情況填寫）非稅收入，2024年計劃征收1.1萬元。2023年上繳利息收入1.81萬元，2024年按實際產(chǎn)生利息收入分季度上繳非稅收入專戶。

（二）重點項目情況

2024年本部門無項目支出預(yù)算。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

八、預(yù)算績效管理情況

（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況。2023年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行目標(biāo)管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評等工作，效果良好。我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

（二）2024年單位預(yù)算重點項目支出績效目標(biāo)情況。2024年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目2個，主要是開展業(yè)務(wù)工作專項經(jīng)費（涉及財政支出127萬元（詳見單位預(yù)算公開表6）。其中：涉及一般公共預(yù)算項目2個，涉及財政支出127萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2024年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

九、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

 9、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

20、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

21、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

22、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

23、工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

24、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

25、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

26、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

27、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

28、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

29、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

30、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

31、商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

32、商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

33、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

34、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

35、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

36、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

37、商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

39、商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

40、商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

41、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

42、商品和服務(wù)支出（類）專用材料費（款）:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。

43、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

44、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

45、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

46、商品和服務(wù)支出（類）稅金及附加費用（款）:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費用。包括消費稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育費附加等。

47、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。

48、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

49、對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

50、對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

51、資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

52、資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

53、資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等,以及按規(guī)定提取的修購基金。

54、資本性支出（類）其他資本性支出（款）:反映上述科目中未包括的資本性支出。