一、部門職責(zé)

1、黨政綜合辦公室主要負責(zé)鄉(xiāng)黨委、人大、政府日常工作；負責(zé)鄉(xiāng)紀檢監(jiān)察、組織、人事、工會、團委、婦聯(lián)、文秘、信訪接待、檔案管理、機關(guān)后勤等工作。

2、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）。主要負責(zé)維護社會穩(wěn)定、國防動員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等工作；負責(zé)基層民間矛盾糾紛調(diào)解等工作。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、農(nóng)機推廣等技術(shù)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)林業(yè)、水利、畜牧、漁業(yè)等各類服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)動植物疫情監(jiān)管防疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管等工作。
   3、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）主要負責(zé)農(nóng)牧村經(jīng)濟經(jīng)營管理、鄉(xiāng)企業(yè)服務(wù)工作；負責(zé)鄉(xiāng)各類惠農(nóng)資金核算核撥工作，參與農(nóng)牧村集體資產(chǎn)與財務(wù)管理工作。

4、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）。主要負責(zé)鄉(xiāng)社會保障、勞務(wù)經(jīng)濟和計劃生育各項服務(wù)工作。
   5、文化服務(wù)中心。主要負責(zé)鄉(xiāng)文化建設(shè)和群眾性文化體育活動；負責(zé)鄉(xiāng)文化廣播影視工作；負責(zé)“農(nóng)家書屋”建設(shè)等工作。

6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)6個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、社會治安綜合治理辦公室（掛人民武裝部牌子）、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心（掛財政所牌子）、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心（掛計劃生育服務(wù)中心、民政事務(wù)所牌子）、文化服務(wù)中心。

單位截止2021年12月在職職工70人，退休職工6人，合計76人。獨立核算單位，無下屬會計單位，執(zhí)行行政單位會計制度。

三、2022年預(yù)算收支說明

1.收支預(yù)算總體情況（包括非稅收入情況）,預(yù)算收支增減變化情況說明

   卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算收入10800800元，全部為財政撥款收入。2021年部門預(yù)算安排基本支出10800800元，較上年預(yù)算8757900元增加2042900元。增加主要原因是今年單位人員增加，人員經(jīng)費增加，加之其他方面的費用增加。

2.公共預(yù)算撥款支出明細情況
（1）項目支出：無
（2）支出功能分類指標
2022年部門預(yù)算安排基本支出10800800元，其中一般公共服務(wù)支出9335800元；社會保障和就業(yè)支出83000元；農(nóng)林水支出1382000元。
（3）支出經(jīng)濟分類指標
2022年部門預(yù)算安排基本支出10800800元，其中工資福利支出8706245元；商品和服務(wù)支出646400元；對個人和家庭的補助1263000元工資福利支出185155。
（4）非稅收入：無
（5）政府性基金預(yù)算支出：無

3.“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等相關(guān)支經(jīng)費支出情況
（1）因公出國（境）費：無
（2）公務(wù)接待費
2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)接待費6400元，預(yù)計接待批次及人數(shù)175人/25批次。
（3）公務(wù)用車購置及運行維護費
2022年本部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置費0元，公務(wù)用車運行費20000元。
（4）培訓(xùn)費：無
（5）會議費：無

（6）差旅費：1萬元

（7）勞務(wù)費：2萬元

（8）專用燃料費：無

（9）租賃費：無
（10）機關(guān)運行費
2022年本部門預(yù)算安排機關(guān)運行費320000元。

4.政府采購、政府購買服務(wù)預(yù)算編制情況

2022年本部門預(yù)算安排計劃采購469535元，其中辦公設(shè)備計劃購置費469535元(其中包括臺式電腦、筆記本電腦、文件柜、復(fù)印機、打印機、電視機、A3/A4紙、家具用具等的購置）。

5.國有資產(chǎn)占用情況說明

2022年初本部門固定資產(chǎn)共計3104075.5元，其中車輛50000元，房屋2006000元，其他固定資產(chǎn)1048075.5元。

6.重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明

我單位2022年重點項目預(yù)算績效目標有5項內(nèi)容，分別為公用經(jīng)費320000元、紀檢工作經(jīng)費5萬元、人大工作經(jīng)費3萬元、民生（村組干部報酬）96.6萬元、村級辦公經(jīng)費20萬元。

7.專業(yè)性較強的名稱進行解釋

（1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（3）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（4）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（5）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（6）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（7）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（8）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（9）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（10）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（11）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（12）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（13）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（14）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（15）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（16）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（17）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

                                                                                                                                                                   卓尼縣恰蓋鄉(xiāng)人民政府

                                                                                                                                                                       2022年5月18日