卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府

2021年度財務決算分析報告

一、部門（單位）情況

（一）行政職能職責

1、黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）核定行政編制9名，工勤編制2名。

2、黨建工作辦公室：核定行政編制2名。

3、經濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）：核定行政編制3名。

4、社會治理和應急管理辦公室：核定行政編制2名。5、人民武裝部：核定行政編制2名。

5、人民代表大會辦公室：核定行政編制2名。

（二）、所屬事業(yè)單位情況

1、農業(yè)農村綜合服務中心：核定事業(yè)編制7名，負責鄉(xiāng)農業(yè)、林業(yè)、水利、漁業(yè)、農機等方面技術推廣和指導服務等工作，推進產業(yè)結構調整和產業(yè)化示范引導培訓方面的服務；負責鄉(xiāng)內農業(yè)產品質量檢測服務工作；負責鄉(xiāng)內農村公路的養(yǎng)護及路政管理工作。

2、公共事務服務中心（退役軍人服務站、綜合文化站）：核定事業(yè)編制5名。負責鄉(xiāng)人力資源、社會保障、民政、社會救助、退役軍人、殘聯(lián)、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、扶貧濟困等日常服務工作；負責鄉(xiāng)綜合文化站、村綜合文化中心、文體廣場等文化旅游設施的建設、管理和使用；負責鄉(xiāng)文化建設和群眾性文化體育活動及文化廣播影視工作，協(xié)調推動村組“非遺”文化傳承與保護，開發(fā)鄉(xiāng)村旅游及特色村鄉(xiāng)建設服務工作。

3、政務（便民）服務中心：核定事業(yè)編制5名。負責鄉(xiāng)各項行政審批事項的辦理和行政事務的受理、代辦服務等行政性、社會性服務工作，推行“一站式服務”和“最多跑一次改革”，打造優(yōu)質便捷高效的服務平臺；負責推進村級便民服務點和網上服務站建設。積極開展代繳代辦代理等便民服務；負責鄉(xiāng)政務(便民)服務中心的日常管理工作。

4、社會治安綜合治理中心：核定事業(yè)編制4名。負責轄區(qū)社會治安綜合治理和治安防控體系建設、平安創(chuàng)建活動工作；負責網格化綜合服務工作，為網格化管理巡查、指揮、調度、督辦等提供技術支撐；負責網絡信息技術平臺建設維護等工作。

5、綜合行政執(zhí)法隊：核定事業(yè)編制5名。負責轄區(qū)內農業(yè)、林業(yè)、畜牧、草原、自然資源、衛(wèi)生健康、人力資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、農畜產品質量、動植物疫病監(jiān)控、安全生產、農村道路交通安全、農資市場、農業(yè)機械、應急管理、市政管理、環(huán)境污染、水利、文化旅游市場、新聞出版等方面綜合行政執(zhí)法工作；負責執(zhí)法隊的建設工作，做好人員培訓和執(zhí)法設施的管理工作；負責執(zhí)法活動規(guī)范性工作，根據法律法規(guī)的規(guī)定完善相關執(zhí)法活動，規(guī)范相關執(zhí)法文書。

6、鄉(xiāng)村振興工作站：核定事業(yè)編制5名。負責本鄉(xiāng)鞏固脫貧攻堅成果、統(tǒng)籌推進實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關具體工作。

3、當年取得的主要事業(yè)成效

（1）脫貧攻堅方面

落實落細脫貧攻堅難點和掛牌督戰(zhàn)重點工作，整改扶貧領域巡視巡察反饋的各類問題，完善村戶兩級脫貧臺賬資料，扎實開展扶貧措施，緊盯醫(yī)療、教育、衛(wèi)生和安全用水，層層壓實責任，扎實做好“5+1”專項行動提升方案、“3+1”沖刺清理后續(xù)行動，全面消除C、D級危房，控輟保學全面達標，全鄉(xiāng)建檔立卡戶17戶68人醫(yī)療、養(yǎng)老全部參保，參保率100%。邊緣戶2戶7人，全鄉(xiāng)貧困發(fā)生率下降為0%，“兩不愁三保障”全面落實。

（2）項目建設方面

2021年共實施重點建設項目9項，共爭取資金3350萬元，大莊村初路組整體提升建設項目、光尕村喇叭組中藏藥材加工扶貧車間建設項目、杓哇中心小學師生活動場所提升改造項目、光尕村喇叭組護村護田河堤工程、合冶二級公路及周邊文旅環(huán)境綜合提升項目、卓尼縣杓哇鄉(xiāng)大莊村地利山村組道路提升改造項目、卓尼縣“一十百千萬”工程杓哇鄉(xiāng)初路村文化旅游標桿村建設項目、大莊村初路組護村護田河堤建設項目、鬧纏村邊坡防護整治項目。

（3）產業(yè)發(fā)展方面

在培育扶持富民產業(yè)的基礎上，因地制宜，利用資源稟賦打造綠色特色產業(yè)，培育壯大村級集體經濟，規(guī)范提升農民專業(yè)合作社建設。全年扶持新型經營主體5家，扶持資金23萬元，帶動17戶貧困戶增收；共創(chuàng)建省級示范社聯(lián)合社2家；積極推廣“合作社+貧困戶”的模式與建檔立卡貧困戶建立利益聯(lián)結機制。

（4）產業(yè)轉型升級方面

堅持傳統(tǒng)農牧業(yè)產業(yè)為主導地位不動搖，以技能勞動力勞務輸轉為轉型發(fā)展前提，在繼續(xù)培育扶持一批初具規(guī)模的現(xiàn)代養(yǎng)殖業(yè)的同時，爭取扶貧車間培訓幫扶資金，帶動周邊群眾調整產業(yè)結構。在鞏固提升牛羊養(yǎng)殖主導產業(yè)的基礎上，利用地理優(yōu)勢，發(fā)展壯大藥材種植、油菜花、高原夏菜種植和馬鈴薯深加工特色產業(yè)。

（5）勞務經濟方面

全鄉(xiāng)把勞務經濟作為建檔立卡戶脫貧的主導產業(yè)之一，堅持把勞務輸轉作為重點工作來抓，有序推動勞務經濟發(fā)展，全年總輸轉人數345人，共計勞務輸轉收入資金426萬元，勞務經濟達到“輸出一人，致富一戶，帶動一村”的目的，成為全鄉(xiāng)經濟發(fā)展的支柱產業(yè)。充分發(fā)揮公益性崗位服務效能，開發(fā)公益性崗位13個，生態(tài)護林員崗位5個，實現(xiàn)了貧困群眾就地就近就業(yè)、穩(wěn)定增收。

（6）人居環(huán)境提升方面暨環(huán)境衛(wèi)生整治方面

按照上級統(tǒng)一部署，全面改善鄉(xiāng)村環(huán)境，優(yōu)化農牧村人居環(huán)境，提高農牧民群眾健康水平，把農村“廁所革命”作為改善農村人居環(huán)境、促進民生事業(yè)發(fā)展的重要舉措。對全鄉(xiāng)351戶廁改造進行了完工合格驗收；完成大莊、光尕2個村的“清潔村莊”任務；深化全域旅游無垃圾示范區(qū)建設，各村相繼建立環(huán)境衛(wèi)生整治制度和公益性設施共管共享長效機制，明確管護職責，落實相關人員報酬，切實推進環(huán)境衛(wèi)生整治“常態(tài)化”；集中力量整治村內亂堆亂放、豬羊圈舍和殘墻斷壁，提倡戶里戶外清潔衛(wèi)生，村容村貌得到不斷改善。

（7）生態(tài)環(huán)境保護方面

加強對我鄉(xiāng)轄區(qū)內河道的治理，開展“巡河”“清四亂”專項行動，堅決整治“亂采、亂建、亂堆、亂占”行為，河道亂象得到了有效治理，河道回填綠化項目穩(wěn)步推進。持續(xù)推進農村亂占耕地建房問題整治，開展違法建設專項治理“百日攻堅行動”，全年拆除違法建設12處，恢復違建耕地面積達1000畝。完成中央環(huán)保督察組反映環(huán)境保護問題的整改，落實生態(tài)恢復方案，對集中飲用水源進行保護，整治違法排污企業(yè)，生態(tài)保護理念和行動再次得以落實。

（8）民生保障方面

落實各項惠農補貼資金，“兩險”收繳100%完成任務，深入貫徹控輟保學，加強“一生一案”管理，縱深推進健康扶貧，扎實開展低保兜底、困難生活補助和臨時救助，全年累積發(fā)放各類資金16項，共計1712351元，進一步豐富了村級文化內涵。開展“一卡通”專項治理，全力開展征兵及兵役登記、退役軍人優(yōu)撫服務工作。

（9）綜合治理平安建設方面

持續(xù)加強道路交通領域執(zhí)法檢查勸導力度，加強對重點路段、危險路段的交通管理，全年鄉(xiāng)轄區(qū)內各勸導站點累計勸導交通行為350余次，查處違反交通法規(guī)行為200余次；持續(xù)開展掃黑除惡專項斗爭，嚴格排查各村組隱患點，加強對建筑施工領域的監(jiān)督檢查，督促企業(yè)嚴格落實安全生產主體責任；全力抓好轄區(qū)機關站所各時間節(jié)點的食品藥品安全檢查，督促各餐飲單位嚴格落實新冠疫情、非洲豬瘟防控措施；結合綜治維穩(wěn)工作，切實抓好依法治寺管僧，做好重要活動治安保障；司法信訪工作成效顯著，社區(qū)矯正、安置幫教、普法宣傳工作有序開展；各村嚴格制定防汛救災應急預案，組織干部參加防汛救災應急演練，掌握救災技能；認真開展森林草原違法用火行為專項治理行動，部門聯(lián)系協(xié)作密切，形成工作合力，堅決消除火災隱患，共同確保森林草原資源安全；落實落細平安喀爾欽建設各項工作細則，全力保障人民生命和財產安全。

（10）化學農藥化肥不進縣方面

充分認識開展化學農藥化肥不進縣促進農業(yè)提質增效工作的必要性和緊迫性，扎實推廣使用有機肥。今年我鄉(xiāng)共發(fā)放有機肥13250袋，累計達530噸，推廣面積1600畝，補助資金11130元，農牧村耕地土壤板結得到改良，農作物產量增加，合作社帶動群眾以高于市場的價格收購有機肥種植的中藥材，實現(xiàn)了環(huán)境保護、品質提升、群眾增收多方面受益。

（11）政府職能建設方面

認真貫徹落實全面從嚴治黨要求，牢固樹立“四個意識”“兩個維護”，嚴守“六項紀律”，規(guī)范黨內政治生活，切實履行黨風廉政建設主體責任，增強政府班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。深入推進法治政府建設，暢通民生訴求渠道，進一步強化政務公開和規(guī)范財務管理、項目招投標等工作。認真貫徹中央八項規(guī)定和省州縣實施辦法，進一步督促廣大干部職工對標準，找差距，切實轉變工作作風，主動作為。成立深化“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境領導機構，實現(xiàn)全州一體化在線政務服務平臺向鄉(xiāng)鄉(xiāng)、村延伸，鄉(xiāng)、村兩級政務便民服務中心34項政務服務事項全部梳理編制完成。

（12）村“兩委”換屆方面

嚴格按照縣委、縣政府村（社區(qū)）“兩委”換屆工作要求，按照“一降一升”、“選優(yōu)配強”的原則，目前已完成2個村黨組織換屆工作，共選舉產生村黨組織委員6名，其中黨組織書記2名，副書記2名；村民監(jiān)督委員會2個，任職村干部6人。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

2021年財政撥入各類資金1983.81萬元，上年撥入各類資金1982.97萬元，本年撥入資金比上年撥入資金減少0.84萬元，減少比例0.04%。上年結轉264.65萬元，本年各類資金支出1924.56萬元，上年各類資金支出1973.13萬元，本年支出資金比上年支出減少48.57萬元，減少比例2.5%。資金本年結轉專項資金323.89萬元。

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預算對比分析。

2．收入支出結構分析。

人員和公用經費收支執(zhí)行情況。

2010301款”人員和公用經費年初預算658.21萬元。實際撥入1142.16475萬元，支出1142.16475萬元，年末結余0.00萬元。

3.支出按經濟分類科目分析

三公經費收支情況。我鄉(xiāng)2021年“三公”經費總額2.64萬元，公務用車購置及運行維護費2.64萬元，年初預算數2.64；2、公務用車維護費年底執(zhí)行數為2.62萬元；主要用于當年下鄉(xiāng)入戶、環(huán)境衛(wèi)生整治出車。

“2010101款”人大經費撥入14.2萬元 ，支出14.2萬元。

“2012399款”民族團結資金撥入281.0462萬元，支出3.4938萬元，用于基本項目建設。

“2013201款”老黨員生活補助慰問金撥入0.96萬元，支出0.96萬元。

“2080501款”行政退休人員工資撥入7.8872萬元，支出7.8872萬元。

“2080502款”事業(yè)退休人員工資撥入2.5384萬元，支出2.5384萬元。

“2080505款” 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金撥入6.8725152萬元，支出6.8725152萬元。

“2082502款” 社會補助和救助資金撥入12.345萬元，支出12.345萬元。

“2089999款”失業(yè)保險和工傷保險撥入1.470534萬元，支出1.470534萬元。

“2101101款”財政對職工基本醫(yī)療保險撥入33.712648 萬元，支出33.712648 萬元。

“2101103款”財政對職工基本醫(yī)療保險撥入16.6614萬元，支出16.6614萬元。

“2101199款”財政對職工基本醫(yī)療保險撥入0.525萬元，支出0.525萬元。

4.財政撥款收入、支出分析。

2021年財政撥入各類資金1983.81萬元，上年撥入各類資金1982.97萬元，本年撥入資金比上年撥入資金減少0.84萬元，減少比例0.04%。上年結轉264.65萬元，本年各類資金支出1924.56萬元，上年各類資金支出1973.13萬元，本年支出資金比上年支出減少48.57萬元，減少比例2.5%。資金本年結轉專項資金323.89萬元。各類專項資金收入、支出及結轉情況如下：

“2130504款”扶貧支出：本年度撥入小流域綜合治理專項資金15萬元，按照項目資金管理辦法，支出15萬元。資金實行財政報賬制。以上項目的實施，極大地改善了村基礎設施。

“2130505款”鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興銜接生產發(fā)展：本年度撥入專項資金91.45萬元，按照項目資金管理辦法，支出91.45萬元。資金實行財政報賬制。以上項目的實施，極大地改善了村基礎設施。

“2110401款”基本支出：生態(tài)護林員工資4.12839萬元，支出4.12839萬元。資金實行財政報賬制直接撥入農戶賬戶，保證了區(qū)域范圍內農牧民群眾生活成效。

“2130199款”項目支出，本年度撥入防災減災資金4.5萬元；支出4.5萬元。建設內容：維修道路及自然災害修復治理。

“2130199款”農林水支出項目，本年度撥入農機具購置補貼資金1.79萬元，支出1.79萬元。為群眾的生產生活提供便利。

“2130599 款”鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興銜接生產發(fā)展：，本年度撥入雨露計劃、產業(yè)補助資金1.63萬元，支出1.63萬元，為群眾的生產生活提供保障。

“2130799款”合冶二級公路綜合提升項目，本年度撥入資金74.5266萬元，支出74.5266萬元。經濟和社會效益：該項目的實施，改善了群眾的生產生活條件，提升了鄉(xiāng)村文旅資源優(yōu)化環(huán)境。

“2070199款”民俗文化一條街建設項目支出，本年度撥入資金44萬元，支出44萬元。該項經濟和社會效益：該項目的實施，村委會的基礎設施及村委會干部工作提供了有效的環(huán)境及保障。

“2299999款”項目建設專項資金支出：本年度撥入專項資金370萬元，支出49.6萬元。當年結轉320.4萬元。

“2130705款”城鄉(xiāng)社區(qū)支出，本年度撥入專項資金88.994萬元；支出88.994萬元。經濟和社會效益：保障各村委會村級經費及村組干部報酬，全面提高了村兩委工作經費條件，提高工作效力。

其他收入存量資金15萬元，支出15萬元。年末結余0萬元。

（三）年末結轉和結余情況。

上年結轉264.65萬元，本年末結轉323.8938萬元，其中：公用經費0.00萬元，項目資金323.8938萬元。

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

2021年末固定資產總額940.395535萬元較2020年939.725535萬元增加0.67萬元，增加率為0.07%。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

深入貫徹落實中央、省、州關于統(tǒng)籌做好疫情防控和經濟社會發(fā)展的決策部署，堅持疫情防控和經濟社會發(fā)展兩手抓、兩不誤、兩促進，充分認識防控阻擊戰(zhàn)的復雜性和艱巨性，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”工作，促進經濟持續(xù)健康發(fā)展。根據“全域旅游無垃圾”革命升級版和“無無甘南”總體要求全面貫徹落實各項工作要求。

2.概述本單位整體支出績效目標實現(xiàn)情況

杓哇土族鄉(xiāng)黨委始終堅持增進民生福祉是發(fā)展的根本目的,在發(fā)展中保障和改善民生。2021年共實施重點建設項目9項，共爭取資金3350萬元，一是實施了大莊村初路組整體提升建設項目。二是實施了光尕村喇叭組中藏藥材加工扶貧車間建設項目。三是實施了杓哇中心小學師生活動場所提升改造項目。四是實施了光尕村喇叭組護村護田河堤工程。五是實施了合冶二級公路及周邊文旅環(huán)境綜合提升項目。六是實施了卓尼縣杓哇鄉(xiāng)大莊村地利山村組道路提升改造項目。七是實施了卓尼縣“一十百千萬”工程杓哇鄉(xiāng)初路村文化旅游標桿村建設項目。八是實施了大莊村初路組護村護田河堤建設項目。以上項目均已完成竣工驗收工作，待審計。九是全面完成了鬧纏村邊坡防護整治項目待驗收。

當年預算執(zhí)行及績效管理中在問題、原因及改進措施。

主要對項目績效評價工作認識不足。對支出項目績效評價工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不嚴謹，不能深入分析支出項目實施的績效效果。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

本部門對財務管理進行規(guī)范化，同財政部門及時溝通學習，積極進行財政部門組織的決算、編報、審核等方面工作按時完成，認真如實填報。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。

（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。

    無意見建議

（四）對加強部門決算數據分析利用工作的建議。

 無意見建議