卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府

2021年度財務(wù)決算分析報告

一、部門（單位）情況

一、機構(gòu)設(shè)置情況

（一）行政機構(gòu)

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府屬正科級建制，屬財政全額撥款單位，設(shè)黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)、社會治理和應(yīng)急管理辦公室、人武部、人民代表大會辦公室6個機構(gòu)。

（二）事業(yè)機構(gòu)

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府下設(shè)事業(yè)單位6個，屬財政全額撥款單位，公益一類，分別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊、鄉(xiāng)村振興工作站，其中鄉(xiāng)村振興工作站相當正科級建制，其余5個副科級建制。

二、編制核定情況

（一）行政機構(gòu)

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府共核定行政編制21名，工勤編制2名，核定領(lǐng)導職數(shù)10名，實配領(lǐng)導10名，其中黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）核定行政編制10名、工勤編制2名，黨建工作辦公室核定編制2名，社會治理和應(yīng)急管理辦公室核定行政編制2名，人武部核定行政編制2名，人民代表大會辦公室核定行政編制2名，經(jīng)濟發(fā)展和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)核定行政編制3名。

（二）事業(yè)機構(gòu)

卓尼縣康多鄉(xiāng)人民政府所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制30名，核定領(lǐng)導職數(shù)6名，實配領(lǐng)導4名，其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心12名（含獸醫(yī)站5名），政務(wù)（便民）服務(wù)中心5名，鄉(xiāng)村振興工作站5名，社會治安綜合治理中4名，綜合行政執(zhí)法隊5名，公共事務(wù)中心4名。

三、認真履職盡責，各項工作順利開展

（一）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接穩(wěn)步推進。一是緊盯問題尋突破，圍繞短板強弱項，確保脫貧成果更加鞏固，鄉(xiāng)村振興有序有力推進。全鄉(xiāng)共有93戶576人貧困人口，2021年一般戶人均可支配收入達到13804元，脫貧戶達到12119元，“三類戶”達到10575元，農(nóng)牧民群眾人均可支配收入不斷增加，鞏固成效顯著。二是嚴格落實“四不摘”要求，深入推進“大排查、大整治”工作，持續(xù)加大對脫貧不穩(wěn)定戶3戶15人，邊緣戶1戶4人精準落實幫扶政策，“兩不愁三保障”成果持續(xù)鞏固。三是全鄉(xiāng)436名6-15周歲適齡兒童全部入校就讀，義務(wù)教育鞏固率達100%；四是全面解決冬季凍管和季節(jié)性缺水問題，維修多瑪村、岔巴村、多瑪寺院冬季凍管1050m，維修多瑪寺院蓄水池1座，飲水安全普及率達到100%、入戶率達到100%。五是堅持扛穩(wěn)抓牢住房安全有保障工作任務(wù)，2021年完成工匠信息錄入51條、新建房屋鑒定3戶、實施危房改造2戶、抗震加固9戶，共投入資金10萬元。六是持續(xù)加大就業(yè)扶持力度，聘用保潔員、道路管護員、公共設(shè)施管理員、草管員等公益性崗位人員40人，全部享受崗位報酬。七是因地制宜大力發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，全面落實入股分紅，2021年培育注冊新型家庭農(nóng)場13家，發(fā)放中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災資金18萬元，入股配股資金分紅5.248萬元，集體經(jīng)濟分紅1.6萬元。

（二）疫情防控精準落實，安全堡壘不斷加固。嚴格落實中央、省、州、縣疫情防控工作部署，常態(tài)化開展疫情防控工作，加強中高風險區(qū)返鄉(xiāng)人員管控，嚴格落實核酸檢測和隔離措施，高效推進疫苗接種工作。截至目前，累計排摸返鄉(xiāng)人員500人次，集中隔離1人，居家隔離26人，完成核酸檢測2780人，設(shè)置隔離點5個，完成第一針疫苗接種1679人（其中3-11歲兒童第一劑累計接種283人），第二針1585人（其中3-11歲兒童第二劑累計接種265人），第三針146人，共累計接種3410人次。

（三）重點項目有序推進，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。總投資3159萬元的卓尼縣康多鄉(xiāng)道路及給排水工程已完成工程量的80%，該項目預計于2022年10月底前完成全部建設(shè)內(nèi)容；總投資899.33萬元的拉路河村全域旅游示范村提升改造項目已完成全部建設(shè)任務(wù)，打造精品民宿6戶，配套實施了游客接待中心、道路硬化、生態(tài)停車場、木棧道等基礎(chǔ)設(shè)施，已完成建設(shè)任務(wù)；總投資50萬元的卓尼縣康多鄉(xiāng)多瑪寺院維修項目已竣工驗收。

（四）民生保障持續(xù)加強，人民福祉不斷增進。加快推進社會各項事業(yè)全面發(fā)展，群眾生活水平不斷提升。一是積極做好各類社會救助，發(fā)放特困人員供養(yǎng)資金11.15萬元、農(nóng)村最低生活保障資金36.90萬元、城市最低生活保障資金1.86萬元、困難老人補助資金0.12萬元、困難殘疾人資金3.43萬元、臨時救助資金3.9萬元，事實無人撫養(yǎng)兒童資金1.92萬元，共計發(fā)放各類救助資金59.3萬元。二是持續(xù)加大新型農(nóng)村合作醫(yī)療、社會養(yǎng)老保險政策宣傳和收繳力度，截至目前，醫(yī)療保險應(yīng)繳2371人，實繳2131人，收繳完成率97.46%；社會養(yǎng)老保險應(yīng)繳1595人，實繳1521人，收繳完成率95.36%。三是把勞務(wù)輸轉(zhuǎn)作為為民辦實事的重要工程來抓。積極與康多鄉(xiāng)道路及給排水施工方協(xié)調(diào)溝通輸轉(zhuǎn)勞動力，動員農(nóng)牧民群眾就近或外出務(wù)工，截止目前，共輸轉(zhuǎn)勞動力432人，創(chuàng)勞務(wù)收入864萬元。四是全力組織實施農(nóng)業(yè)保險保費補貼政策，有效減輕因災造成的損失。承保藏羊1.4586萬只，承保牦牛1.1444萬頭，承保當歸93.7畝、馬鈴薯77.9畝、承保油菜336畝、承保青稞861畝，完成率達100.%。五是認真入戶排查，全面解決困難群眾溫暖過冬問題，為57戶困難群眾發(fā)放煤炭共計25.445噸，為47戶困難群眾發(fā)放了米、面、油、床褥、棉衣、電熱毯等過冬物資，做到應(yīng)救盡救、應(yīng)幫盡幫，切實保障了困難群眾基本生活。

（五）生態(tài)環(huán)境保護力度持續(xù)加大，“五無甘南”創(chuàng)建卓有成效。按照“五無甘南·秘境卓尼”創(chuàng)建行動方案，結(jié)合自身實際，細化實施方案，全力開展創(chuàng)建工作。一是繼續(xù)推廣使用有機肥100噸，有機肥替代化肥率達100%，沒收流入化肥14袋。二是動員搬遷合冶二級公路沿線游牧點12處，落實補助資金24萬元，種植云杉300棵，柳樹1200棵，平整填土方696方，種草綠化24畝。三是定時組織干部群眾開展志愿服務(wù)活動，對村內(nèi)村外、房前屋后衛(wèi)生死角進行徹底清理整治46場次，生態(tài)環(huán)境大幅改善。四是按照農(nóng)牧戶改廁標準，完成岔巴村27戶、卡維村66戶廁所改造任務(wù)。五是切實保護好康多草原生態(tài)環(huán)境，逐步提升草原生態(tài)功能和生產(chǎn)能力。全鄉(xiāng)草場面積32.7萬畝，其中禁牧面積10萬畝，牲畜可承載量37823個羊單位，完成牛羊減畜任務(wù)8845頭（匹只）、淘汰土山羊2417只，現(xiàn)有各類牲畜存欄牛18778頭（匹只），超額完成減畜任務(wù)。六是為有效解決全鄉(xiāng)耕地撂荒問題，保護耕地地力，發(fā)放撂荒地專項整治種子（青稞）9500公斤，完成16個家庭牧場和合作社的設(shè)施農(nóng)用地備案工作。

（六）文化旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展，文明風尚蔚然成風。進一步加大文化工作力度，鄉(xiāng)級設(shè)有文化電子閱覽室、文化活動室、圖書室，共有各類圖書9000余冊。村級農(nóng)家書屋配備閱覽桌8張、凳子8把、卷柜3個，借閱圖書500余人次，開展文化宣傳3場次、發(fā)放宣傳冊400余份、張貼橫幅海報20余張，配合縣文旅局文化下鄉(xiāng)活動2場此。完成拉路河村旅游示范村改造提升工程，發(fā)展生態(tài)體驗型、民俗文化型精品民宿6戶，累計創(chuàng)收20余萬元。2021年拉路河村入選國家文旅部“小康圓夢，文旅擔當”典型案例榜單。

（七）深化“放管服”改革，行政效能不斷提升。深入開展深化“放管服”改革，推進線下與線上相結(jié)合，全面提升“一網(wǎng)通辦”能力，打通服務(wù)群眾“最后一公里”，建成鄉(xiāng)級政務(wù)服務(wù)大廳1個，村級便民服務(wù)中心4個，認領(lǐng)編制鄉(xiāng)村兩級政務(wù)服務(wù)事項234條。全力推行“好差評”制度，受理辦結(jié)事項56條，群眾滿意度100%。

（八）社會治理成效顯著，社會大局和諧穩(wěn)定。一是全面落實安全生產(chǎn)監(jiān)管職責，加大安全隱患排查力度，重點對道路交通、水電站、學校、衛(wèi)生院、寺院、建筑工地等重點場所進行排查，共排查各類隱患60余次、發(fā)現(xiàn)16起、整治16起，開展安全生產(chǎn)宣傳活動5場次，發(fā)放各類宣傳資料2300余份、宣傳袋700余份，開展應(yīng)急演練4場次、專項整治4次。加大道路交通安全勸導力度，深入開展三輪汽車、摩托車、電動車專項治理行動，共上路勸導50余次、道路應(yīng)急演練2次、排查發(fā)現(xiàn)道路安全隱患2處已完成整改，實現(xiàn)了全年零事故目標。二是全面加強和創(chuàng)新社會治理，確保普法和依法治理工作順利開展。開展普法宣傳活動共11次，發(fā)放宣傳資料5000余份、法治宣傳品900余份、現(xiàn)場解答群眾咨詢100余人次，調(diào)解矛盾糾紛1起，涉及金額69000元。組織社區(qū)矯正對象學習法律法規(guī)5次、義務(wù)勞動5次。三是全面推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化建設(shè)水平，完成鄉(xiāng)、村兩級綜治中心標準化建設(shè)任務(wù)；落實網(wǎng)格長聯(lián)戶長表彰獎勵政策，2021年獲得州級表彰的聯(lián)戶長1名，獲得縣級表彰的聯(lián)戶長1名，獲得鄉(xiāng)級表彰獎勵的聯(lián)戶長6名；著力構(gòu)建社會矛盾調(diào)處體系，及時掌握群眾思想動態(tài)、安撫群眾情緒、管控輿論，避免了矛盾糾紛激化升級。截止目前，成功調(diào)處糾紛3起。四是深入貫徹落實《中華人民共和國消防法》和《甘肅省全民消防常識普及綱要》精神，加大依法管理力度，廣泛開展消防宣傳6場次，發(fā)放宣傳冊500余份，張貼橫幅、海報20余張，開展森林草原及消防演練2次、隱患排查6次。五是始終把維穩(wěn)工作擺在重要位置，嚴格落實聯(lián)寺聯(lián)僧制度，科學組建應(yīng)急處突隊伍，強化重點人員管控，充分發(fā)揮網(wǎng)格長聯(lián)戶長作用，全力推進統(tǒng)戰(zhàn)維穩(wěn)工作，確保了我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。

四、存在的困難

（一）五無甘南創(chuàng)建方面。合冶二級公路和康多段長達32公里，保潔員只有1人，日常保潔難度大；垃圾轉(zhuǎn)運站未正式投入使用，垃圾轉(zhuǎn)運處理困難；全鄉(xiāng)大部分地區(qū)位于自然保護區(qū)，建設(shè)垃圾填埋坑牽扯面廣、難度大。

（二）鄉(xiāng)村旅游發(fā)展方面。特色自然風光和民俗文化等旅游資源挖掘不夠，宣傳推介力度不夠，旅游基礎(chǔ)設(shè)施不完善，導致鄉(xiāng)村旅游發(fā)展步伐緩慢。

（三）公共服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。全鄉(xiāng)3個村未實施生態(tài)文明小康村建設(shè)項目，鄉(xiāng)村公共服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。

（四）特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。牦牛、藏羊等特色養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)以散養(yǎng)為主，標準化、規(guī)模化全舍飼養(yǎng)水平不高。

（五）村集體經(jīng)濟發(fā)展方面。四個村集體經(jīng)濟主要以入股分紅為主，沒有形成經(jīng)營實體，產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式單一，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接效果不明顯。

四、收入支出預算安排情況

（一）收入支出預算安排情況。

2021年財政撥入各類資金2833.954557萬元，上年撥入各類資金1997.064232萬元，本年撥入資金比上年撥入資金增加838.890325萬元，同比上年財政撥款增加41.91%。本年各類資金支出2933.256604萬元，上年各類資金支出2242.56773萬元，本年支出資金比上年支出增加689.031074萬元，增加比例30.7%。

1. 收入支出預算執(zhí)行情況。

   1．收入支出與預算對比分析。

    

   （1）人員和公用經(jīng)費收支執(zhí)行情況分析。

   2010301款”人員和公用經(jīng)費年初預算1358.1萬元。實際撥入2946.84萬元，支出2946.84萬元，年末結(jié)余0.00萬元。

（2）支出按經(jīng)濟分類科目分析

“2010301款”人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥入865.61475萬元；支出865.61475萬元。

“2080501款”行政退休人員工資撥入16.2723萬元，支出16.2723萬元。

“2080502款”事業(yè)退休人員工資5.4003萬元，支出5.4003萬元。

“2080505款”對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金撥入76.9680萬元，支出76.9680萬元。

“2089999款”失業(yè)保險和工傷保險撥入1.604992萬元，支出1.604992萬元。

“2101101款”財政對職工基本醫(yī)療保險撥入34.326365萬元，支出34.326365萬元。

“2010301款”財政對公務(wù)員醫(yī)療保險撥入18.63525萬元，支出18.63525萬元。

“2101199款”財政對機關(guān)事業(yè)單位職工大病保險撥入0.5994萬元，支出0.5994萬元。

2.財政撥款收入、支出分析。

2021年財政撥入各類資金2833.954557萬元，上年撥入各類資金1997.064232萬元，本年撥入資金比上年撥入資金增加838.890325萬元，同比上年財政撥款增加41.91%。

“2130599款”扶貧支出：本年度撥入專項資金12.5萬元，按照項目資金管理辦法，12.5萬元。資金實行財政報賬制。以上項目的實施，極大地改善了村基礎(chǔ)設(shè)施。

“2130799款”城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出：本年度撥入專項資金108.74萬元，按照項目資金管理辦法，支出29.5796萬元。資金實行財政報賬制。以上項目的實施，極大地改善了村基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生條件。

“2110402款”項目支出：上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金193.60萬元，按照項目資金管理辦法，支出193.60萬元。資金實行財政報賬制。“一十百千萬”項目的實施，保證了區(qū)域范圍內(nèi)農(nóng)牧民群眾生活成效。

項目建成效益：小康村項目實施后，可改善貧困群眾生產(chǎn)生活條件，維護生態(tài)平衡，對推動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展將起到積極的作用，其經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益均十分明顯。

“2130199款”農(nóng)林水支出項目，本年度撥入專項資金2.4336萬元，支出2.4336萬元。建設(shè)內(nèi)容：廁所革命改造及清潔村莊項目。

經(jīng)濟和社會效益：該項目的實施，完善了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施清潔功能，改善了人居環(huán)境，為全面推進城鎮(zhèn)化建設(shè)進程，著力加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐奠定了基礎(chǔ)。

“2120303款”康多鄉(xiāng)道路及排水工程項目支出，本年度撥入資金969.9035萬元，支出969.9035萬元。該項目完善了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施清潔功能，改善了人居環(huán)境，為全面推進城鎮(zhèn)化建設(shè)進程，著力加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐奠定了基礎(chǔ)。

“2120801款”城鄉(xiāng)社區(qū)支出（康多灘征地拆遷款），本年度撥入專項資金494萬元，支出344.040006萬元，結(jié)余14.959994萬元。

經(jīng)濟和社會效益：該項目的實施，進一步提升了城鄉(xiāng)交通設(shè)施條件，改善了城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施清潔功能，改善了人居環(huán)境，為全面推進城鎮(zhèn)化建設(shè)進程，著力加快城鄉(xiāng)一體化發(fā)展步伐奠定了基礎(chǔ)。

。

“2299999款”辦公樓維修項目支出：本年度撥入專項資金20萬元，支出20萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

上年結(jié)轉(zhuǎn)279.371641萬元，本年末結(jié)轉(zhuǎn)180.069594萬元。

（四）績效目標完成情況。

概述項目績效目標完成情況。

深入貫徹落實中央、省、州關(guān)于統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展的決策部署，堅持疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展兩手抓、兩不誤、兩促進，充分認識防控阻擊戰(zhàn)的復雜性和艱巨性，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”工作，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。項目涉及保障和改善民生、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護、基層政權(quán)和社會管理能力建設(shè)、特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展等五大類。

當年預算執(zhí)行及績效管理中在問題、原因及改進措施。

主要對項目績效評價工作認識不足，對支出項目績效評價工作意義、框架、思路、操作規(guī)程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設(shè)計的評價指標體系不嚴謹，不能深入分析支出項目實施的績效效果。

五、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況

（一）本單位財務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

我鄉(xiāng)在收支給余分配就預算管理方面先后完成了2021年部門決算和2022年部門預算的上報。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

按規(guī)定批復決算的各項工作按規(guī)定認真執(zhí)行，該填制及時填制，該公開及時公開，該上報及時上報。

1. 對單位決算管理及報表設(shè)計的意見建議。

   無意見建議

2. 對加強部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

   無意見建議