一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強計劃生育工作,推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。6、加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村(居)民委員會民主自治。8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。10、承辦縣人民政府交辦的其它事項
（二）機構(gòu)設(shè)置

2020年度部門決算單位為卓尼縣杓哇土族鄉(xiāng)人民政府一級預(yù)算單位。年末實有在職人員58人，退休人員7人；行政編制23人，事業(yè)編制35人；全額財政撥款。

二、2020年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計1982.97萬元，支出總計1973.13萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少1589.09萬元，降幅44%，支出減少1433.29萬元，降幅 42%。主要原因是隨著基礎(chǔ)設(shè)施的基本完善，項目類撥款減少。本部門2020年度收入合計1982.97萬元，其中：財政撥款收入1817.97萬元，占92%；本部門2020年度支出合計1973.13萬元，其中：基本支出1071.57萬元，占54%； 項目支出901.55萬元，占46%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增幅131.54萬元，增幅14%，主要原因是人員增加、工資調(diào)整上漲、生活補助人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、 退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼等。項目支出減少1564.84萬元，降幅63%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施完備，項目類減少。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余264.65萬元，較上年增加9.8萬元，主要原因是建設(shè)項目實施階段多為一至兩年，所以留有項目尾款和質(zhì)保金未能支付有結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入1817.97萬元，較2019年決算數(shù)減少1654.09萬元，降幅48%。主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目類減少工程款減少。本部門2020年度財政撥款支出1973.13萬元，較2019年決算數(shù)減少1433.29萬元，降幅42%。主要原因是主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施完善，項目類減少工程款減少。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出736.55萬元，占37.32%；社會保障與就業(yè)支出76.16萬元，占3.99%；農(nóng)林水支出776.82萬元，占39.37%；衛(wèi)生健康支出44.55萬元，占2.25%；節(jié)能環(huán)保支出122.16萬元，占6.31%；其他支出216.89萬元，占10.99.%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1071.57萬元。其中：人員經(jīng)費1021.05萬元， 較2019年增加131.08萬元，增幅15%，主要原因是，人員增加、工資調(diào)整上漲、生活補助人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、 退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、采暖補貼等。公用經(jīng)費50.53萬元，較2019年減少1.52萬元，降幅2.92%，主要原因是主要原因是對三公經(jīng)費及其他經(jīng)費的嚴格控制壓縮，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等、電費、采暖費、差旅費、維修費、公務(wù)用車運行維護費等。

三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計3.45萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，主要原因是：由縣車改辦下放公車1輛，維修維護及加油費2.81萬元。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，主要原因是公車減少燃油費減少。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費3.45萬元，主要用于燃油和維修，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬元，主要原因預(yù)算無公車維修費。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一） 機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

   2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出50.53萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費用。辦公費10.32萬元，支出的主要方面是辦公用品購買增加，宣傳展板噴繪制作、政策資料制作等。印刷費11.89萬元；咨詢費0.2萬元；手續(xù)費0.12萬元；電費4.65萬元； 郵電費0.17萬元；取暖費9.88萬元；差旅費8.42萬元； 公務(wù)用車運行維護費3.45萬元；其他交通費用1.43萬元。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少1.52萬元，降幅2.92%,主要原因公車減少燃油、維修減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價*萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價*萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

   無

（四）重點項目預(yù)算績效目標等預(yù)算績效情況說明。
   無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表