一、部門情況

（一）職能職責(zé)

   1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)辦理日常政務(wù)和事務(wù)，指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)辦公部門的工作。2、承擔(dān)縣政府上報下發(fā)的各類文電的處理工作。承擔(dān)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的重要報告、講話的起草、審核工作。負(fù)責(zé)縣政府及縣政府辦公室保密工作。3、承擔(dān)縣政府全體會議、常務(wù)會議、黨組會議、縣長辦公會議和縣政府領(lǐng)導(dǎo)召集的其他會議的準(zhǔn)備、組織工作。4、承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

（二）機構(gòu)人員情況。

   卓尼縣政府辦年末獨立核算機構(gòu)1個，行政編制20名，事業(yè)編制33名，年末在職65人，退休24人。承辦縣人民政府交辦的其它事項                  

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計1266.97萬元，支出總計1274.93萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少137.56萬元，減少1%，支出減少199.94萬元，減少16%。主要原因是：收入減少的主要原因：經(jīng)費壓縮。本部門2020年度收入合計1266.97萬元，其中：財政撥款收入1266.97萬元，占100%；本部門2020年度支出1274.93萬元，其中：基本支出1274.93萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.5萬元，較上年減少7.96萬元，減少37%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度收入總計1266.97萬元，較上年決算數(shù)減少137.56萬元，減少1%。主要原因：經(jīng)費壓縮。本部門2020年度支出總計1274.93萬元，較上年決算數(shù)增加減少199.94萬元，減少16%。主要原因是人員工資減少和經(jīng)費壓縮。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出995.46萬元，占78%；社會保障與就業(yè)支出210.04萬元，占16%；衛(wèi)生健康支出69.42萬元，占5.44%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出1274.93萬元。其中：人員經(jīng)費1062.49萬元，較上年減少4.64萬元，增長0.04%。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費212.44萬元，較上年減少195.31萬元，48%，減少的主要原因是公車改革導(dǎo)致公用經(jīng)費支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等）。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

   2020年度本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)計0.05萬元，支出較上年減少81.88萬元，主要原因是車改執(zhí)行，公務(wù)用車上繳后無支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

   2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等），費用支出較上年減少81.83萬元，主要原因是車改執(zhí)行，公務(wù)用車上繳，無公務(wù)用車運行維護費。與上年支出數(shù)持平。公務(wù)接待費0萬元，本年度我單位無公務(wù)接待費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

   2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出212.44萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、郵電費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費和印刷費等。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年減少195.31萬元，減少48%，主要原因是公車改革。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

   截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購支出情況說明

   2020年本部門政府采購支出總額14.26萬元，其中：政府采購貨物支出14.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于辦公設(shè)備購置。

（四）預(yù)算績效管理情況說明

   無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表