一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)
  （1）制訂全縣醫(yī)保事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定醫(yī)保工作的管理辦法和行政規(guī)章，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記管理和年檢工作，監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。（3）負(fù)責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位利用非國(guó)有資產(chǎn)舉辦的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。（4）建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度，管理、分配省市下?lián)艿谋Ｕ辖鸷涂h級(jí)保障金，審批全縣性醫(yī)療報(bào)銷等活動(dòng)，指導(dǎo)社會(huì)救助工作。（5）指導(dǎo)城鄉(xiāng)基層醫(yī)療建設(shè)工作；推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層醫(yī)保政治建設(shè)；指導(dǎo)城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會(huì)建設(shè)，制定社區(qū)工作及社區(qū)服務(wù)管理辦法和促進(jìn)發(fā)展的措施，推動(dòng)社區(qū)醫(yī)保建設(shè)。（6）負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理工作，倡導(dǎo)健康習(xí)慣改革。（7）擬定縣本級(jí)行政區(qū)劃規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其以上醫(yī)療保險(xiǎn)的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)全縣地名管理工作；組織建立和管理醫(yī)療資料檔案，承擔(dān)老年人、孤兒等特殊困難群體資助的行政管理工作。（8）指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)醫(yī)療保障改革的法律、法規(guī)，推進(jìn)醫(yī)療保障改革。（9）負(fù)責(zé)醫(yī)保事業(yè)財(cái)務(wù)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)監(jiān)督醫(yī)保基金事業(yè)費(fèi)的管理和使用。（10）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  醫(yī)療保障局下設(shè)服務(wù)中心。全局現(xiàn)有職工20人，其中：科級(jí)干部7人、公務(wù)員7人、事業(yè)單位人員6人。其中：行政編制6人，事業(yè)編制6人。

二、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
  本部門(mén)2020年度收入總計(jì)941.88萬(wàn)元，支出總計(jì)993.28萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加622.27萬(wàn)元，增幅195%，支出增加725.18萬(wàn)元，增幅（降幅）270%。主要原因職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。

  本部門(mén)2020年度收入合計(jì)941.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入941.88萬(wàn)元，占100%；
  本部門(mén)2020年度支出合計(jì)993.28萬(wàn)元，其中：基本支出626.54萬(wàn)元，占63%； 項(xiàng)目支出336.74萬(wàn)元，占27%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加725.07萬(wàn)元，增幅270%，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。項(xiàng)目支出增加364.14萬(wàn)元，增幅140%，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增加（減少）51.40萬(wàn)元，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
  本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入892.88萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加573.27萬(wàn)元，增幅179%。主要原因是職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出993.28萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加725.07萬(wàn)元，增幅270%。主要原因是職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。
  本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出867.27萬(wàn)元，占88%；社會(huì)保障與就業(yè)支出25.61萬(wàn)元，占2%其他支出100.4萬(wàn)元，占10%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
  本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出892.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)593.54萬(wàn)元， 較2019年增加357.93萬(wàn)元，增幅152%，主要原因是職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利支出197.76，代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)395.78。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
   2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待無(wú)支出。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待無(wú)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
   2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因公務(wù)接待無(wú)支出。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

   2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

   2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加6.32萬(wàn)元，增幅（降幅）37.89%,主要原因職能劃轉(zhuǎn)完善，業(yè)務(wù)增加。，

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

   截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車輛0輛。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
   2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   無(wú)。
五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門(mén)決算報(bào)表