一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)。

中共卓尼縣委宣傳部負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣理論學(xué)習(xí)、理論教育、理論宣傳、理論研究等工作。指導(dǎo)全縣文化理論、民族文化研究工作； 提出全縣宣傳文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針，指導(dǎo)宣傳文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制定，指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)各方面的力量，貫徹實(shí)施宣傳思想工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全縣性的宣傳思想工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)研究和改進(jìn)基層宣傳思想工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和組織全縣社會(huì)宣傳工作；圍繞縣委、縣政府的工作重點(diǎn)和工作任務(wù)，做好新聞宣傳報(bào)道工作；貫徹落實(shí)中央和省、州、縣委關(guān)于對(duì)外宣傳工作的方針、政策；組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)涉外部門(mén)和新聞單位的對(duì)外宣傳報(bào)道，研究并提出重大問(wèn)題和突發(fā)事件的對(duì)外宣傳計(jì)劃、意見(jiàn)和對(duì)外宣傳口經(jīng)，有效地組織實(shí)施對(duì)外新聞報(bào)道。參與重大對(duì)外經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和文化交流活動(dòng)，負(fù)責(zé)組織有效的對(duì)外宣傳。規(guī)劃、管理對(duì)外宣傳品的制作和發(fā)送工作，負(fù)責(zé)制作重要的對(duì)外宣傳品。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和管理權(quán)限網(wǎng)絡(luò)新聞宣傳、網(wǎng)上輿情監(jiān)控等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣黨報(bào)黨刊的征訂發(fā)行工作；負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，對(duì)縣文廣局、縣委講師組、縣文聯(lián)從政治方向和方針政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)宣傳口各部門(mén)有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)；貫徹落實(shí)中央、省、州、縣委關(guān)于精神文明建設(shè)的方針、政策，提出全縣精神文明建設(shè)和文化發(fā)展戰(zhàn)略的規(guī)劃，負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)文化藝術(shù)工作、精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場(chǎng)的管理，對(duì)宣傳口各部門(mén)有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)指導(dǎo)。組織協(xié)調(diào)開(kāi)展國(guó)防教育；負(fù)責(zé)全縣新聞工作的宏觀管理和指導(dǎo)監(jiān)督；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣新聞工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)聯(lián)系縣廣播電視臺(tái)、縣外宣工作；承辦縣委和上級(jí)黨委宣傳部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

   卓尼縣宣傳部是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2020年度部門(mén)決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶(hù)報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無(wú)增減。年末實(shí)有行政編制8人，事業(yè)編制9人，年末在職10人（其中行政編制5人，事業(yè)編制5人）。

二、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門(mén)2020年度收入總計(jì)652.67萬(wàn)元，支出總計(jì)652.67萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加279.48萬(wàn)元，增幅74.74%，支出增加225.97萬(wàn)元，增幅52.95%。主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進(jìn)一步豐富群眾文化生活，增加了全國(guó)農(nóng)牧民書(shū)畫(huà)大賽冠名權(quán)宣傳費(fèi)160萬(wàn)元，增加了宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)65萬(wàn)元。2020年度收入合計(jì)540.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入485.85萬(wàn)元，占89.9%；其他收入54.55萬(wàn)元，占總收入的9.1%。
   2020年度支出合計(jì)586.37萬(wàn)元，其中：基本支出367.37萬(wàn)元，占62.65%； 項(xiàng)目支出219萬(wàn)元，占37.34%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少73.43萬(wàn)元，降幅17.5%，主要原因是我部積極響應(yīng)上級(jí)文件精神要求要求壓減了支出預(yù)算。項(xiàng)目支出增加160萬(wàn)元，增幅100%，主要原因是為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進(jìn)一步豐富群眾文化生活，增加了全國(guó)農(nóng)牧民書(shū)畫(huà)大賽冠名權(quán)宣傳費(fèi)160萬(wàn)元。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.3萬(wàn)元，較上年減少45.97萬(wàn)元，主要原因是主要原因是2020年我部系列活動(dòng)開(kāi)展頻繁，導(dǎo)致支出經(jīng)費(fèi)增加，年底結(jié)余減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
   2020年度財(cái)政撥款收入485.85萬(wàn)元，較2020年決算數(shù)增加111.94萬(wàn)元，增幅29.93%。主要原因是宣傳業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出586.37萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)增加159.67萬(wàn)元，增幅37.41%。主要原因是增加了全國(guó)農(nóng)牧民書(shū)畫(huà)大賽冠名權(quán)宣傳費(fèi)160萬(wàn)元。
   2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出477.98萬(wàn)元，占88.5%；社會(huì)保障與就業(yè)支出14.31萬(wàn)元，占2.6%；農(nóng)林水支出20萬(wàn)元，占3.7%；衛(wèi)生健康支出7.12萬(wàn)元，占1.4%；文化旅游體育與傳媒支出21萬(wàn)元；占3.8%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
   2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出312.82萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)145.28萬(wàn)元， 較2019年減少12.63萬(wàn)元，降幅7.9%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)降低。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)157.34萬(wàn)元，較2019年減少111.45萬(wàn)元，降幅41.45%，主要原因是我部積極響應(yīng)上級(jí)文件精神要求要求壓減了支出預(yù)算。

2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余66.3萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余66.3萬(wàn)元，較上年減少45.97萬(wàn)元，主要原因是主要原因是2020年我部系列活動(dòng)開(kāi)展頻繁，導(dǎo)致支出經(jīng)費(fèi)增加，年底結(jié)余減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.07萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加1.93萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)單位和各媒體單位來(lái)我縣采訪、取景、找素材，使得我部接待費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2020年度本部門(mén)沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，因公車(chē)改革原因，我單位也沒(méi)有公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)2.07萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)的督查、調(diào)研及省內(nèi)外媒體記者的采訪、取材，還有產(chǎn)業(yè)文化工作的對(duì)接等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2020年度本部門(mén)將車(chē)輛上繳公車(chē)平臺(tái)，公務(wù)車(chē)保有量為0；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次，189人，其中：國(guó)內(nèi)接待21批次，189人；2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)109.6元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。    

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

  2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出167.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)10.2萬(wàn)元，辦公費(fèi)76.1萬(wàn)元（主要用于專(zhuān)題片拍攝費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)宣傳周宣傳費(fèi)等、輿情監(jiān)測(cè)費(fèi)、辦公室耗材、學(xué)習(xí)資料征訂等支出），印刷費(fèi)11.59萬(wàn)元（主要用于外宣品的印刷等），郵電費(fèi)0.69萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.03萬(wàn)元，水費(fèi)0.07萬(wàn)元，戶(hù)外LED大屏電費(fèi)0.91萬(wàn)元，差旅費(fèi)7.02萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.83萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.78萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.07萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)12萬(wàn)元（主要用于最美卓尼人評(píng)選活動(dòng)VCR及專(zhuān)題宣傳片拍攝費(fèi)），維修維護(hù)費(fèi)13.5（主要用于村綜合文化活動(dòng)室維修費(fèi)），專(zhuān)用材料費(fèi)28.85萬(wàn)元（主要用于黨報(bào)黨刊征訂費(fèi)），機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少155.79萬(wàn)元，降幅）58%,主要原因?yàn)槲也糠e極響應(yīng)上級(jí)文件精神要求要求壓減了支出預(yù)算。          

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

  截至2020年12月31日，本部門(mén)將1輛單價(jià)39.5萬(wàn)元的一般公務(wù)用車(chē)上繳到公車(chē)平臺(tái)，現(xiàn)我部沒(méi)有公務(wù)用車(chē)。也沒(méi)有單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備及100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明。

  2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支10.21萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.21萬(wàn)元。主要用于印刷及購(gòu)置其他辦公用品10.21萬(wàn)元。        

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明。

  根據(jù)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及資金485.85萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。共組織對(duì)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出485.85萬(wàn)元。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十一）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門(mén)決算報(bào)表