一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護殘疾人在政治、經(jīng)濟、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。2.團結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強、自立，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。3.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾。4.開展和促進殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。5.參與研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進行管理和指導(dǎo)。6.承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。7.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。8.管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。9.開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。10.承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

縣殘疾人聯(lián)合會機關(guān)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制10名，實有人員11人（其中：理事長1名、副理事長1名，工作人員9人），退休人員4人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計387.72萬元，支出總計372萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加135.17萬元，增幅53.52%，支出增加92.4萬元，增幅33.05%。主要原因是本年度財政惠農(nóng)惠民經(jīng)費投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

本部門2020年度收入合計387.72萬元，其中：財政撥款收入387.72萬元，占100%；

本部門2020年度支出合計372萬元，其中：基本支出170.47萬元，占45.83%； 項目支出201.53萬元，占54.17%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少17.3萬元，降幅10.15%，主要原因是上年增撥死亡撫恤金，今年人員調(diào)出等原因所致。項目支出增加109.7萬元，增幅119.46%，主要原因是本年度財政惠農(nóng)惠民經(jīng)費投入增加。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.83萬元，較上年增加15.71萬元，主要原因是部分專項資金支出延遲形成結(jié)轉(zhuǎn)所致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入387.72萬元，較2019年決算數(shù)增加135.17萬元，53.52%。主要原因是本年度財政惠農(nóng)惠民經(jīng)費投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。本部門2020年度財政撥款支出372萬元，較2019年決算數(shù)增加92.4萬元，增幅33.05%。主要原因是本年度財政惠農(nóng)惠民經(jīng)費投入和單位職工工資增加，增撥職工死亡撫恤金等。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出334.1萬元，占89.81%；其他殘疾人事業(yè)支出29.14萬元，占7.83%。其中：2080501離退休人員工資支出6萬元、2080507 對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助12.73萬元、2080801死亡撫恤金支出12.73萬元、2081101行政運行支出137.93萬元、2081104殘疾人康復(fù)支出33.5萬元、2081105殘疾人就業(yè)和扶貧支出13.07萬元、2081199其他殘疾人事業(yè)支出117.87萬元、2089901其他社會保障和就業(yè)支出0.32萬元、2101201 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出8.75萬元、2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出29.14萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出170.47萬元。其中：人員經(jīng)費159.72萬元， 較2019年減少17.73萬元，降幅11.1%，主要原因是上年增撥死亡撫恤金，今年人員調(diào)出等原因所致。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費以及退休人員退休費等。公用經(jīng)費支出10.76萬元，較2019年增加0.44萬元，增幅4.26%，和上一年基本持平。公用經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)8.48萬元，主要原因是單位向縣政府申請公用經(jīng)費批復(fù)延遲導(dǎo)致?lián)芨兜劫~延遲所致。專項資金支出172.38萬元，主要為殘疾人慰問金、殘疾人康復(fù)、專職委員補貼、輔助器具購置費、水電暖補貼和養(yǎng)老保險補貼、三代證設(shè)備采購等方面支出。專項資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)28.36萬元，主要是殘疾人專項工作經(jīng)費、殘疾人救濟費、助學(xué)金、康復(fù)費、康復(fù)工作經(jīng)費等資金，因工作需要下年度繼續(xù)使用。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，年初預(yù)算數(shù)0萬元，主要原因是本單位車改后沒有公務(wù)用車，沒有產(chǎn)生修車費和燃油費等。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護費0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

無。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出10.76萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要開支公車運行費1.63萬元、辦公費支出5.79萬元、差旅費支出3.11萬元、維護費0.15萬元、郵電費1.56萬元，其他交通費0.14萬元。機關(guān)運行經(jīng)費比2019年增加0.44萬元，增幅4.26%,主要原因是本年度下鄉(xiāng)為殘疾人上門辦證次數(shù)增加，開支有所增加，

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門凈資產(chǎn)為516.86萬元，貨幣資金為36.68萬元、應(yīng)收賬款47.8萬元、固定資產(chǎn)60.18萬元（其中固定資產(chǎn)凈值30.69萬元）、在建工程401.69萬元（殘疾人托養(yǎng)中心和化糞池項目）。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額32.2萬元，其中：政府采購貨物支出32.2萬元。主要用于采購殘疾人輔助用品用具、三代證制證設(shè)備及耗材、通用計算機辦公設(shè)備等。較上年增加12.872萬元，增加率128.53%，增加原因為殘疾人用品用具采購采購數(shù)量增加、新采購了三代證制證設(shè)備及耗材、通用計算機辦公設(shè)備等。

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表