一、部門基本情況

（一）職能職責

根據(jù)《中共卓尼縣委辦公室卓尼縣人民政府辦公室關于印發(fā)【卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局主要職責內設機構和人員編制規(guī)定】的通知》（卓尼辦發(fā)[2019]76號）精神，2019年1月，原卓尼縣衛(wèi)生和計劃生育局更名為卓尼縣衛(wèi)生健康局，為縣人民政府工作部門，并與當月正式運行。貫徹落實黨和國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生健康、中藏醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置。協(xié)調推進深化全縣醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革措施和建議。擬定并組織實施全縣落實疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。協(xié)調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進全縣老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。承擔縣老齡工作委員會的具體工作。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥品使用監(jiān)測、食品安全風險監(jiān)測評估。負責職責范圍內的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)測、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，建立健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。負責醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，貫徹落實。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。負責衛(wèi)生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛(wèi)生健康統(tǒng)計調查。貫徹執(zhí)行行政審批項目。負責縣委和縣政府重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。負責公眾健康權益保障工作，維護患者就醫(yī)過程中的基本權益和老年人合法權益。完成縣委和縣政府和州衛(wèi)生健康委員會交辦的其他任務。

二、部門機構設置

（1）內設機構

單位內設4個機構，包括辦公室、醫(yī)改醫(yī)政和中藏醫(yī)管理股、基層衛(wèi)生和健康管理股、衛(wèi)生法制監(jiān)督和人口監(jiān)測股。

（2）人員編制

核定機關行政編制9名。領導職數(shù)3名，設局長1名，副局長2名。年初在職行政人員 46人，行政退休人員  16人。所屬醫(yī)療衛(wèi)生計生機構30個，其中：縣直醫(yī)療衛(wèi)生機構13個，包括縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣藏醫(yī)醫(yī)院、縣疾病預防控制中心、縣衛(wèi)健局綜合監(jiān)督執(zhí)法所、縣婦幼衛(wèi)生保健站6個正科級單位，縣紅十字會、縣健康教育所，縣流動人口管理站、縣計劃生育協(xié)會4個副科級事業(yè)單位和縣醫(yī)改辦、財務核算中心2個股級事業(yè)單位；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構17個，包括1個社區(qū)衛(wèi)生服務中心和16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。現(xiàn)有事業(yè)編制335個。年初在職人員493人，其中；參照公務員10人，專業(yè)技術人員388人，事業(yè)工勤95人。年末退休人員94人，遺屬29人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計15359.11萬元，支出總計15583.51萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加876.48萬元，增長6.05%，支出增加1139.42萬元，增長7.89%。收入增加主要原因一是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專項資金增加，二是醫(yī)療收入增加，同時，專項支出增加，醫(yī)療支出增加。

本部門2020年度收入合計15359.11萬元，其中：財政撥款收入11401.37萬元，占74.23%；事業(yè)收入3904.4萬元，占25.42%，其他收入53.34萬元，占0.35%

本部門2020年度支出合計15583.51萬元，其中：基本支出13896萬元，占89.17%，項目支出1687.51萬元，占10.83%； 本部門2020年度年末結轉和結余193萬元，較上年減少224.4萬元，主要原因是本年度衛(wèi)健項目建設任務基本完成。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入11401.37萬元，其中一般公共預算財政撥款收入11059.04萬元，較上年決算數(shù)增加136.32萬元，增長1.25%。主要原因是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專項資金增加。政府性基金預算財政撥款342.33萬元，較上年決算數(shù)增加136.32萬元，增長100%，主要原因是新冠疫情防控專項資金增加。

本部門2020年度財政撥款支出11625.77萬元，較上年決算數(shù)增加149.33萬元，增長1.3%。主要原因是新冠疫情防控等衛(wèi)生健康專項資金增加。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出1001.97萬元，占8.62%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出10011.47萬元，占86.11%；農林水支出270萬元，占2.32%。特別抗疫國債資金支出342.33萬元，占2.95%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出和項目支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出9938.26萬元。其中：人員經費支出7649.95萬元，較2019年7265.3增加384.65萬元，增幅5.29%，主要原因是人員調入正常增資，人員經費用途主要包括工資福利支出6105.61萬元， 較上年增加813.05萬元，增幅5.29%，主要原因是人員增加，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金績效工資等；對個人和家庭補助支出1544.34萬元，較上年減少428.4萬元，主要包括退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費補助和其他對個人和家庭的補助支出,。公用經費支出2288.31萬元，較2019年2033.88增加254.43萬元，增幅12.51%，包括商品和服務支出1870.91萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費，郵電費、差旅費、取暖費、維護費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費, 較上年減少145.47萬元。資本性支出417.4萬元，較上年增加399.9萬元。

本部門2020年度一般公共財政撥款項目支出1345.18萬元，項目結余193萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總額情況。

2020年度本部門“三公”經費支出共計173.99萬元，較上年支出增加111.17萬元，主要原因是因發(fā)生新冠疫情，醫(yī)療機構購置了負壓車等醫(yī)療急救專用車輛，車輛運行維護支出增加。

（二）“三公”經費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費109.8萬元，主要用于因發(fā)生新冠疫情，醫(yī)療機構購置了負壓車等醫(yī)療急救專用車輛。

公務車運行維護費61.52萬元，主要用于新冠疫情防控、健康扶貧、因公出行、各項專項業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，比上年支出數(shù)增加1.95萬元。

（三）“三公”經費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為37輛；國內公務接待支出2.67萬元，較上年減少0.58萬元，接待19批次141人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。

2020年本部門機關運行經費支出796.196萬元525.60萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水電費，郵電費、差旅費、取暖費、維護費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、公務用車運行維護費及其他交通費。

機關運行經費較2019年減少270.596萬元，增幅51.48%，主要原因是人員調入正常增資及用于新冠疫情防控工作辦公設備的購置和衛(wèi)生計生專項培訓費支出等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛37輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車34輛，固定資產總值 18345.58萬元，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年本部門政府采購支出總額2758.02萬元，其中：政府采購貨物支出2092.4萬元、政府采購工程支出139.77萬元、政府采購服務支出525.85萬元。主要用于新冠疫情防控專用車輛、核酸檢測實驗室建設及設備采購、疫情防控物資采購，辦公設備、衛(wèi)生健康專用設備的購置，各類醫(yī)療衛(wèi)生專用材料的采購。

（四）預算績效管理情況說明

    無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據(jù)《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2020年度部門決算報表