一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術人才中長期發(fā)展規(guī)劃。    2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。    3、負責全縣勞務輸轉(zhuǎn)、促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者**培訓制度。    4、負責全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。  

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)上述職責，人社局下設3股1室。全局現(xiàn)有職工56人，其中：縣級干部1人，科級干部8人，公務員、專業(yè)技術人員、工人48人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。    

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2020年度收入總計5392.83萬元，支出總計5140.91萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入增加2717.87萬元，增幅50.4%，支出增加2515.81萬元，增幅48.9%。主要原因是收入增加是因為人員增加、辦公經(jīng)費增加、就業(yè)補助增加、財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加、財政對職工基本醫(yī)療保險繳費支出。支出增加是因為人員增加、辦公經(jīng)費增加、就業(yè)補助增加、財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加支出、財政對職工基本醫(yī)療保險繳費支出。    

  本部門2020年度收入合計5392.83萬元，其中：財政撥款收入5392.83萬元，占100%；

  本部門2020年度支出合計5140.91萬元，其中：基本支出909.83萬元，占17.7%； 項目支出4231.09萬元，占82.3%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出減少1675.27萬元，降幅64.8%，主要原因是三支一扶人員及公益性崗位等列為項目支出。項目支出增加4191.09萬元，增幅99%，主要原因是三支一扶人員及公益性崗位等列為項目支出。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余309.88萬元，較上年增加251.91萬元，主要原因是三支一扶人員增加工資及其他就業(yè)補助支出。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入5392.83萬元，較2019年決算數(shù)增加2717.87萬元，增幅50.4%。主要原因是收入增加是因為人員增加、辦公經(jīng)費增加、就業(yè)補助增加、財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加、財政對職工基本醫(yī)療保險繳費支出。 本部門2020年度財政撥款支出5140.91萬元，較2019年決算數(shù)增加2515.81萬元，增幅48.9%。主要原因是支出增加是因為人員增加、辦公經(jīng)費增加、就業(yè)補助增加、財政對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助增加支出、財政對職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出190.51萬元，占3.7%；社會保障與就業(yè)支出3241.91萬元，占63.1%；農(nóng)林水支出1667.11萬元，占32.4%；衛(wèi)生健康支出41.38萬元，占0.8%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出909.83萬元。其中：人員經(jīng)費787.53萬元， 較2019年減少1675.2萬元，降幅64.8%，主要原因是主要原因是三支一扶人員及公益性崗位等列為項目支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費122.3萬元，較2019年增加70.06萬元，增幅57.3%，主要原因是辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.09萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是公務接待無支出。較上年支出數(shù)減少5.47萬元，主要原因是公車改革，車輛上繳，公務車運行維護費減少。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

  2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因公務接待無支出。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

   2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機關運行經(jīng)費情況說明。2020年本部門機關運行經(jīng)費支出122.3萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。機關運行經(jīng)費比2019年增加70.06萬元，增幅57.3%,主要原因辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、辦公設備購置費、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新等。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。 單價0萬元以上通用設備0臺（套），單價0萬元以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

2020年本部門政府采購支出總額150.7萬元，其中：政府采購貨物支出64.2萬元、政府采購工程支出61.2萬元、政府采購服務支出25.3萬元。  

（四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

    無。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。  

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。  

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。  

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。  

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。  

（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。  

（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。  

（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。  

（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。  

（ 十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表