一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）制訂全縣民政事業(yè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，擬定民政工作的管理辦法和行政規(guī)章，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。（2）負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記管理和年檢工作，監(jiān)督社團(tuán)活動(dòng)，查處社團(tuán)組織的違法行為和未經(jīng)登記而以社團(tuán)名義開(kāi)展活動(dòng)的非法組織。（3）負(fù)責(zé)全縣民辦非企業(yè)單位利用非國(guó)有資產(chǎn)舉辦的登記和年檢工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位。（4）研究提出福利彩票發(fā)行規(guī)劃、發(fā)行額度和管理辦法；組織指導(dǎo)發(fā)行社會(huì)福利彩票；管理本級(jí)福利資金，指導(dǎo)、監(jiān)督全縣福利資金的管理使用。（5）指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)殯葬改革的法律、法規(guī)，推進(jìn)殯葬改革。（6）指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施國(guó)家有關(guān)兒童收養(yǎng)法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)涉外收養(yǎng)登記工作；指導(dǎo)縣內(nèi)兒童收養(yǎng)工作。（7）指導(dǎo)全縣老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)工作，審核、申報(bào)老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目；指導(dǎo)老區(qū)開(kāi)發(fā)周轉(zhuǎn)金的使用和管理；承辦縣老區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)促進(jìn)會(huì)的日常工作。（8）負(fù)責(zé)民政事業(yè)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)監(jiān)督民政事業(yè)費(fèi)的管理和使用。（9）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）人員編制情況：行政編制7人，事業(yè)編制17人，共24人編制，下設(shè)機(jī)構(gòu)邊界辦、經(jīng)濟(jì)核對(duì)中心、敬老院。

機(jī)構(gòu)人員相對(duì)去年減少了，減少的原因是機(jī)構(gòu)改。

（2）人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

現(xiàn)實(shí)有在職人員44人，其中：行政人員14人，事業(yè)人員30人；較上年減少7人，因機(jī)構(gòu)改革。

二、2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)6020.67萬(wàn)元，支出總計(jì)6020.67萬(wàn)元。與2019年決算數(shù)收入總計(jì)7243.49萬(wàn)元，支出總計(jì)7243.49萬(wàn)元相比，收入增減少1222.82萬(wàn)元，降幅16.88%，支出減少1222.82萬(wàn)元，降幅16.88%。主要原因是清退不符合城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)為人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)象。

本部門(mén)2020年度收入合計(jì)6020.67萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5958.67萬(wàn)元，占98.97%；其他收入62萬(wàn)元，占1.03%。
    本部門(mén)2020年度支出合計(jì)6020.67萬(wàn)元，其中：基本支出713.04萬(wàn)元，占11.84%； 項(xiàng)目支出5307.64萬(wàn)元，占88.16%；與2019年決算數(shù)中基本支出694.68萬(wàn)元， 項(xiàng)目支出6548.81萬(wàn)元相比,基本支出增加18.36萬(wàn)元，增幅2.64%，主要原因是人員工資福利的增加。項(xiàng)目支出減少1241.17萬(wàn)元，降幅18.95%，主要原因是清退不符合城鄉(xiāng)低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒及事實(shí)為人撫養(yǎng)兒童等發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)象。本部門(mén)2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

   本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入5958.67萬(wàn)元，2019年度財(cái)政撥款收入7187.34萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少1228.67萬(wàn)元，降幅17.09%。主要原因是低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等對(duì)象的退出。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出5958.67萬(wàn)元，2019年度財(cái)政撥款支出7187.34萬(wàn)元，較2019年決算數(shù)減少1228.67萬(wàn)元，降幅17.09%。主要原因是低保、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等對(duì)象的退出。
   本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：社會(huì)保障與就業(yè)支出5850.17萬(wàn)元，占97.17%；衛(wèi)生健康支出38.31萬(wàn)元，占0.64%；其他支出132.2萬(wàn)元，占2.19%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  本部門(mén)2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出713.04萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)600.08萬(wàn)元， 較2019年減少10.44萬(wàn)元，降幅1.71%，主要原因是退休人員的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較2019年減少4.07萬(wàn)元，降幅100%，主要原因是公車(chē)改革。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2020 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出、無(wú)車(chē)輛。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出、無(wú)車(chē)輛。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
  2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出、無(wú)車(chē)輛。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
   2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門(mén)人均接待費(fèi)0元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年減少4.07萬(wàn)元降幅100%,主要原因公務(wù)接待費(fèi)無(wú)支出、無(wú)車(chē)輛。  

（二） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。

（三）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

  2020年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額616.9萬(wàn)元，其中：采購(gòu)特困供養(yǎng)及困難群眾生活用品煤支出355萬(wàn)元、采購(gòu)特困供養(yǎng)及困難群眾生活用品衣被采購(gòu)支出142萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出119.9萬(wàn)元。
 （四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)。
五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。
（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。
（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十五）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：2020年度部門(mén)決算公開(kāi)表