一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

  （1）貫徹國家有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)全縣全民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要擬定全縣交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督執(zhí)行。（2）承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃協(xié)調(diào)以及貫徹整改政策法規(guī)執(zhí)行的責(zé)任。根據(jù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和州交通運(yùn)輸局制定的公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)規(guī)劃和布局，負(fù)責(zé)編制全縣公路、水路交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門編制全縣民航和鐵路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣公路、水路、鐵路、機(jī)場、站場、渡口和碼頭服務(wù)設(shè)施的布局規(guī)劃；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計和信息宣傳工作。（3）負(fù)責(zé)全縣公路、鐵路、民航、水路交通運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理；組織實(shí)施公路、水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范；負(fù)責(zé)全縣運(yùn)輸站場的建設(shè)布局規(guī)劃工作；負(fù)責(zé)全縣城市級農(nóng)村客貨運(yùn)輸管理、出租車行業(yè)管理、城市交通運(yùn)營管理；指導(dǎo)縣鄉(xiāng)公路管理站的業(yè)務(wù)技術(shù)工作；會同有關(guān)部門制定運(yùn)輸價格；組織公路、水路搶險、救災(zāi)及緊急客貨運(yùn)輸。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

  卓尼縣交通運(yùn)輸局于1975年8月28日在縣革委會之下正式成立，命名為卓尼縣工業(yè)交通局，1999年改名為卓尼縣交通局；2011年4月通過機(jī)構(gòu)改制改名為卓尼縣交通運(yùn)輸局。現(xiàn)住址卓尼縣木耳街132號，卓尼縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)5個行政股6名，事業(yè)人員56名；退休16人。機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因：現(xiàn)有編制29人，實(shí)有人員62人，超編33人。

二、2020年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度收入總計9573.34萬元，支出總計9177.90萬元。與2019年決算數(shù)相比，收入減少272.65萬元，降幅2.85%，支出減少1668.09萬元，降幅18.16%。主要原因是2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)1200萬元。

本部門2020年度收入合計9573.34萬元，其中：財政撥款收入9232.34萬元，占96.44%；

本部門2020年度支出合計9177.90萬元，其中：基本支出867.93萬元，占9.46%； 項(xiàng)目支出8309.97萬元，占90.54%；與2019年決算數(shù)相比,基本支出增加134.18萬元，增幅15.46%，主要原因是人員工資調(diào)整。項(xiàng)目支出減少1802.27萬元，降幅21.69%，主要原因是2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1200萬元。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余595.44萬元，較上年增加395.44萬元，主要原因項(xiàng)目未驗(yàn)收，尾款沒有支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

   本部門2020年度財政撥款收入9232.34萬元，較2019年決算數(shù)增加801.74萬元，增幅8.67%。主要原因是人員工資調(diào)整及項(xiàng)目資金增加。本部門2020年度財政撥款支出8836.9萬元，較2019年決算數(shù)減少593.7萬元，降幅6.72%。主要原因是2019年年初結(jié)轉(zhuǎn)資金支出。本部門2020年度財政撥款支出主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出5722.76萬元，占64.76%；社會保障與就業(yè)支出109.81萬元，占1.24%；農(nóng)林水支出2508萬元，占28.38%；其他支出450萬元，占5.1%；衛(wèi)生健康支出46.33萬元，占0.52%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2020年度一般公共財政撥款基本支出867.93萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)817.31萬元， 較2019年增加83.56萬元，增幅9.6%，主要原因是人員工資增漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、工資福利。公用經(jīng)費(fèi)50.62萬元，較2019年增加0.45萬元，增幅0.89%，主要原因是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量大，任務(wù)重，產(chǎn)生差旅費(fèi)和辦公費(fèi)多。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

  2020 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計50.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加46.95萬元，主要原因是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量大，任務(wù)重，產(chǎn)生差旅費(fèi)和辦公費(fèi)多。較上年支出數(shù)增加0.45萬元，主要原因是各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作量大，任務(wù)重，產(chǎn)生差旅費(fèi)和辦公費(fèi)多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

  2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

  2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于0。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增加（減少）0萬元，增幅（降幅）0%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價30萬元以上通用設(shè)備1臺（套）。

（三）政府采購安排情況說明

   本單位2020年政府采購支出共計0.51萬元，其中貨物采購支出（復(fù)印紙）0.51萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

  無

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：2020年度部門決算公開表