一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，維護(hù)殘疾人在政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會等方面平等的公民權(quán)利，密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為構(gòu)建和諧社會、全面建成小康社會貢獻(xiàn)力量。

3.溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4.開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動就業(yè)、維權(quán)、文化體育、社會保障和殘疾預(yù)防等工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。

5.參與研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法律、法規(guī)、政策、規(guī)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。

6.承擔(dān)政府殘疾人工作委員會的日常工作。

7.管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。

8.管理和指導(dǎo)各類殘疾人群眾組織，培養(yǎng)殘疾人工作者，使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍，殘疾人組織在基層更加活躍，殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。

9.開展殘疾人事業(yè)的地區(qū)交流與合作。

10.承擔(dān)縣政府交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣殘疾人聯(lián)合會機(jī)關(guān)為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制10名，實(shí)有人員10人（其中：理事長1名、副理事長0名，工作人員9人），退休人員3人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計181.46萬元，支出總計203.77萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少206.26萬元，減幅53.2%，支出減少168.22萬元，減幅45.22%。主要原因是今年財政困難，撥付資金延遲，部分項目將在2022年年初實(shí)施。

本部門2021年度收入合計218.29萬元，其中：財政撥款收入218.29萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計203.77萬元，其中：基本支出168.6萬元，占82.74%； 項目支出35.17萬元，占17.26%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少1.87萬元，降幅0.99%，主要原因是今年人員調(diào)出原因所致。項目支出減少166.36萬元，減幅82.55%，主要原因是今年財政困難，撥付資金延遲，部分項目將在2022年年初實(shí)施。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.52萬元，較上年減少22.31萬元，主要原因是今年專項資金支出支出比較及時，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)減少所致。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入181.46萬元，較2020年決算數(shù)減少206.26萬元，53.2%。主要原因是今年財政困難，撥付資金延遲，部分項目將在2022年年初實(shí)施。本部門2021年度財政撥款支出203.77萬元，較2020年決算數(shù)減少168.22萬元，減幅45.22%。主要原因是今年財政困難，撥付資金延遲，部分項目將在2022年年初實(shí)施。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出200.5萬元，占98.4%；其他殘疾人事業(yè)支出3.27萬元，占1.6%。其中：2080501離退休人員工資支出5.83萬元、2080505 對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助13.44萬元、2081101行政運(yùn)行支出140.01萬元、2081104殘疾人康復(fù)支出3.62萬元、2081105殘疾人就業(yè)和扶貧支出28.13萬元、2081199其他殘疾人事業(yè)支出0.15萬元、2089999其他社會保障和就業(yè)支出0.33萬元、2101102 財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助支出5.55萬元、2011103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.35萬元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.1萬元、2296006用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出3.27萬元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出168.6萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)160.9萬元， 較2020年增加1.18萬元，增幅0.07%，主要原因是上年人員工資增加出等原因所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)以及退休人員退休費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)支出7.7萬元，較2020年減少3.06萬元，減幅28.44%，主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)撥付延遲，公務(wù)活動減少，壓縮開支所致。公用經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)8.01萬元，主要原因是單位向縣政府申請公用經(jīng)費(fèi)批復(fù)延遲導(dǎo)致?lián)芨兜劫~延遲所致。專項資金支出31.9萬元，主要為殘疾人慰問金、殘疾人康復(fù)、殘疾人勞動技能培訓(xùn)、臨就業(yè)人員工資等方面支出。專項資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)8.01萬元，主要是殘疾人專項工作經(jīng)費(fèi)、殘疾人救濟(jì)費(fèi)、助學(xué)金等資金，因工作需要下年度繼續(xù)使用。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)100元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.7萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要開支為辦公費(fèi)支出1.67萬元、差旅費(fèi)支出1.98萬元、郵電費(fèi)1.04萬元，其他交通費(fèi)3.01萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年減少3.06萬元，減幅28.44%,主要原因是單位公用經(jīng)費(fèi)撥付延遲，公務(wù)活動減少，壓縮開支所致。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門凈資產(chǎn)為490.96萬元，貨幣資金為25.15萬元、應(yīng)收賬款27.8萬元、固定資產(chǎn)430.41萬元（其中固定資產(chǎn)凈值408.11萬元）、股金10萬元、在建工程19.9萬元（殘疾人托養(yǎng)中心化糞池項目）。

（三）政府采購安排情況說明

2021年本部門政府采購支出總額0.4萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元。主要用于采購會議條桌、五節(jié)柜、打印機(jī)、A4紙等。較上年減少32.16萬元，減少率99.88%，減少原因為2021年度上級下達(dá)殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)減少所致。

（四）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

1.2021年預(yù)算績效管理工作情況

（1）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，不斷完善績效考核管理制度。為加強(qiáng)績效管理工作，縣殘聯(lián)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)親自抓，機(jī)關(guān)各股室具體落實(shí)考核工作。縣殘聯(lián)出臺了績效考核實(shí)施辦法，完善了各種管理措施，加強(qiáng)與牽頭部門、責(zé)任部門的協(xié)調(diào)配合，明確責(zé)任，細(xì)化工作任務(wù)，積極化解工作中存在的問題，有力地推進(jìn)各項工作的落實(shí)。

（2）強(qiáng)化學(xué)習(xí)宣傳。在完善績效管理考核體系中，縣殘聯(lián)組織相關(guān)股室人員積極學(xué)習(xí)績效管理考核相關(guān)新理論、新方法，時刻關(guān)注上級殘疾及縣政府相關(guān)績效政策，不斷總結(jié)績效管理過程的經(jīng)驗教訓(xùn)，大力宣傳縣殘聯(lián)績效管理工作先進(jìn)典型和經(jīng)驗。

（3）大力推進(jìn)績效管理工作。縣殘聯(lián)制定了本部門各項考核指標(biāo)。為正確評價縣殘聯(lián)工作人員德才表現(xiàn)和工作實(shí)績，考核指標(biāo)的完成情況與股室工作人員的年終績效掛鉤，這樣調(diào)動了股室人員的工作積極性。

（4）認(rèn)真執(zhí)行縣殘聯(lián)績效管理考核實(shí)施辦法。縣殘聯(lián)效管理考核工作，主要從德、能、勤、績四個方面進(jìn)行考評，縣殘聯(lián)于4月初制定了2022年度績效管理工作考核目標(biāo)，績效管理由兩部分工作組成：重點(diǎn)目標(biāo)、解決突出問題。重點(diǎn)目標(biāo)從管理、殘疾人工作、等方面制定了10項管理目標(biāo)，又從以上管理工作中羅列出2項突出要解決的問題，責(zé)任落實(shí)到股室每個人。

2.2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況

我單位重點(diǎn)項目為殘疾人水電暖補(bǔ)貼和養(yǎng)老保險補(bǔ)貼。

（1）殘疾人水電暖補(bǔ)貼

2021年殘疾人水電暖補(bǔ)貼由于財政資金撥付延遲，項目在2022年實(shí)施。

（2）殘疾人養(yǎng)老保險繳費(fèi)補(bǔ)貼

2021年殘疾人養(yǎng)老保險補(bǔ)貼由于財政資金撥付延遲，項目在2022年實(shí)施。

（3）殘疾人救濟(jì)費(fèi)

2021年“兩節(jié)”期間，為265名殘疾人發(fā)放慰問金182400元，按照貧困程度具體情況確定慰問金額。通過發(fā)放慰問金，有效解決了殘疾人家庭的審計困難，為他們度過一個歡樂祥和的春節(jié)創(chuàng)造了條件。

（4）殘疾學(xué)生助學(xué)金

2021年殘疾人助學(xué)金由于財政資金撥付延遲，項目在2022年實(shí)施。

（5）殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼

2021年殘疾人自主創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼由于財政資金撥付延遲，項目在2022年實(shí)施。

（6）殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)

2021年對70名殘疾人開展了職業(yè)技能培訓(xùn)，為期10天，共投入培訓(xùn)費(fèi)112600元。該項目為建立和完善殘疾人社會保障體系，鼓勵殘疾人自主創(chuàng)業(yè)，扶持殘疾人就業(yè)，提高殘疾人生活狀況，實(shí)現(xiàn)殘疾人與健全人同步小康，從一定程度上可減輕殘疾人家庭生活壓力，為殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造更多的條件。

（7）殘疾人專職委員補(bǔ)貼

2021年為115名村（社區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職委員發(fā)放誤工補(bǔ)貼138000元。通過該項目的實(shí)施，有效加強(qiáng)了殘疾人基層組織建設(shè)問題，提高為殘疾人服務(wù)的積極性。

五、專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表