一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

卓尼縣委黨校屬于卓尼縣委下屬的事業(yè)教育單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，單位基本性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，單位屬于教育輔助服務(wù)。其主要職能是：

（1）培訓(xùn)輪訓(xùn)副科級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部；

（2）培訓(xùn)輪訓(xùn)基層黨員干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)全州七縣一市農(nóng)牧村基層干部，培訓(xùn)輪訓(xùn)入黨積極分子；

（3）承辦黨委和政府舉辦的專題研討班；

（4）圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況新問題開展科學(xué)研究，承擔(dān)黨委和政府下達(dá)的調(diào)研任務(wù)，推進(jìn)理論創(chuàng)新；

（5）針對(duì)改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大理論和現(xiàn)實(shí)問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳；

（6）按照國家有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，開展學(xué)位研究生以及其他形式的干部繼續(xù)教育和培訓(xùn)；

（7）開展同國內(nèi)國（境）外教育、研究等機(jī)構(gòu)和組織的合作與交流。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、農(nóng)牧村基層干部專修學(xué)校等。在編人數(shù)17人，年末實(shí)有人數(shù)16人，退休人員4人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)833.23萬元，支出總計(jì)759.32萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加552.35萬元，增幅186%，支出增加495.72萬元，增幅174%。主要原因是本年度有527.00萬元附屬設(shè)施建設(shè)和室內(nèi)裝修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

本部門2021年度收入合計(jì)833.23萬元，其中：財(cái)政撥款收入833.23萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計(jì)759.32萬元，其中：基本支出314.87萬元，占41.5%； 與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加51.27萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)費(fèi)增加。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.83萬元，較上年增加73.91萬元，主要原因是有93.55萬元的應(yīng)付未付款。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入833.23萬元，較2020年決算數(shù)增加552.35萬元，增加186%。主要原因本年度有527.00萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款收入和人員經(jīng)費(fèi)收入的增加。本部門2021年度財(cái)政撥款支出759.32萬元，較2020年決算數(shù)增加495.72萬元，增加174%。主要是因?yàn)楸灸甓扔?44.45萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出和人員經(jīng)費(fèi)支出的增加。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出444.45萬元，占58.53%；教育支出245.96萬元，占32.39%；一般公共服務(wù)支出2.026萬元，占0.29%；社會(huì)保障與就業(yè)支出52.3萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出14.35萬元，占1.89%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出759.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)287.99萬元， 較2020年增加47.26萬元，增幅16.4%，主要原因是本年度有撫恤金和獎(jiǎng)勵(lì)金的增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資福利和對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)26.88萬元，較2020年增加4.01萬元，增幅0.15%，主要原因是商品服務(wù)支出增加。

本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.83萬元，較上年增加73.91萬元，主要原因是有93.55萬元的應(yīng)付未付款。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要用于無，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。本年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 單價(jià)0萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購安排情況說明。

2021年本部門政府采購支出總額2.4萬元，用于本年度辦公設(shè)備購置。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

今年是卓尼縣精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧成效鞏固提升年，縣委黨校緊緊圍繞中央省州縣委工作重點(diǎn)，在校內(nèi)無法正常開展培訓(xùn)的情況下，加大下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶進(jìn)行政策宣講的力度和頻次，深入全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個(gè)村宣傳精準(zhǔn)扶貧鞏固、掃黑除惡、習(xí)近平視察甘肅重要講話、十九屆五中全會(huì)精神、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步、控輟保學(xué)、先進(jìn)典型等政策宣講，加大下鄉(xiāng)進(jìn)村入戶進(jìn)行政策宣講的力度和頻次，截至目前，共舉辦、承辦各類培訓(xùn)班3期，培訓(xùn)科級(jí)干部780人次。到基層開展宣講45場(chǎng)次，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部、村兩委班子、群眾共計(jì)5000余人聆聽了宣講，提高了基層黨員群眾對(duì)黨的方針政策的知曉率，黨史學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)103場(chǎng)，1200人。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。

附表：2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表