一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、宣傳、貫徹、實(shí)施國(guó)家和地方有關(guān)道路運(yùn)輸行業(yè)管理的方針政策、法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)政管理工作；

2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)運(yùn)輸市場(chǎng)的調(diào)查研究和預(yù)測(cè)，具體實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；建立本轄區(qū)內(nèi)相關(guān)道路運(yùn)政管理制度和具體實(shí)施細(xì)則；

3、根據(jù)本級(jí)權(quán)限，負(fù)責(zé)道路客貨運(yùn)輸（含出租汽車客運(yùn)）和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶申請(qǐng)開、歇、停業(yè)的行政許可及審批工作，核發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證和營(yíng)運(yùn)車輛道路運(yùn)輸證；

4、負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施本轄區(qū)道路客、貨運(yùn)輸站場(chǎng)等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作；

5、負(fù)責(zé)道路客（含出租汽車）貨運(yùn)輸和道路運(yùn)輸相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)戶服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核以及營(yíng)運(yùn)車輛年度審驗(yàn)等工作；

6、按照交通部“三關(guān)一監(jiān)督”（嚴(yán)把運(yùn)輸企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)、營(yíng)運(yùn)車輛技術(shù)狀態(tài)關(guān)、營(yíng)運(yùn)駕駛員從業(yè)資格關(guān)、做好汽車客運(yùn)場(chǎng)站的安全生產(chǎn)監(jiān)督的工作要求，履行道路運(yùn)輸行業(yè)安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸企業(yè)安全狀況評(píng)估工作；

7、負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)營(yíng)性道路運(yùn)輸車輛的維護(hù)和檢測(cè)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

8、維護(hù)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，對(duì)違法經(jīng)營(yíng)行為依照法規(guī)授權(quán)實(shí)施行政處罰，維護(hù)合法經(jīng)營(yíng)者及其服務(wù)對(duì)象的正當(dāng)權(quán)益；

9、受理各種運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)投訴，調(diào)查和處理運(yùn)輸違法案件和服務(wù)質(zhì)量糾紛。

10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)道路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)；收集、分析、整理、上報(bào)和反饋道路運(yùn)輸業(yè)各種基本信息；

11、根據(jù)上級(jí)交通主管部門的安排，協(xié)助組織實(shí)施搶險(xiǎn)、救災(zāi)、戰(zhàn)備等緊急運(yùn)輸和車輛維修保障任務(wù)，保證指令性計(jì)劃運(yùn)輸任務(wù)的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，單位設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：分別為辦公室、財(cái)務(wù)室、GPS室、安全，人員編制6人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計(jì)390.1萬元，支出總計(jì)389.76萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加244.72萬元，增幅168.33%，支出增加236.34萬元，增幅154.05%。主要原因是本年度撥入和發(fā)放了油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

本部門2021年度收入合計(jì)390.1萬元，其中：財(cái)政撥款收入390.1萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計(jì)389.76萬元，其中：基本支出389.76萬元，占100%； 項(xiàng)目支出0萬元，占0%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加236.34萬元，增幅154.05%，主要原因是本年度撥入和發(fā)放了油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。項(xiàng)目支出增加（減少）0萬元，增幅（降幅）0%，主要原因是無項(xiàng)目。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.46萬元，較上年增加0.35萬元，主要原因是基本支出結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入390.1萬元，較2020年決算數(shù)增加244.72萬元，增幅168.33%。主要原因是本年度撥入油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。本部門2021年度財(cái)政撥款支出389.76萬元，較2020年決算數(shù)增加236.34萬元，增幅154.05%。主要原因是本年度發(fā)放了油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

本部門2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：交通運(yùn)輸支出370.81萬元，占95.13%；社會(huì)保障與就業(yè)支出13.7萬元，占3.51%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出389.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)110.79萬元， 較2020年增加18.56萬元，增幅20.12%，主要原因是工資增長(zhǎng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，公用經(jīng)費(fèi)287.14萬元，較2020年增加244.72萬元，增幅17.33%，主要原因是本年度發(fā)放了油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.6萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少2.17萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出減少，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元，主要用于車輛運(yùn)行，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.4萬元，主要原因公務(wù)接待費(fèi)支出減少，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。  

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.3萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出287.14萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)油價(jià)補(bǔ)貼發(fā)放等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加244.72萬元，增幅476.90%,主要原因本年度發(fā)放了油價(jià)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。 房屋3358.46平方米，共315.22萬元，通用設(shè)備38（個(gè)、臺(tái)、輛），共59.8萬元，車輛3輛，共33.62萬元。

（三）政府采購(gòu)安排情況說明

2020年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

 2021年度本部門無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，無預(yù)算績(jī)效。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：事業(yè)單位的結(jié)余分配主要包括兩項(xiàng)內(nèi)容：一是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)交納所得稅；二是專用基金（職工福利基金）。事業(yè)單位專用基金內(nèi)容很多，但除職工福利基金在結(jié)余分配中提取外，修購(gòu)基金和醫(yī)療基金都是通過收入提取的。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表