一、部門基本情況

（一）職能職責

在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行，領導或者主持本級人民代表大會的選舉，召集本級人民代表大會會議，討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項，監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見，在本級人民代表大會閉會期間依法任命國家機關工作人員。

（二）機構(gòu)設置

按照州縣機構(gòu)編制委員會辦公室《關于調(diào)整理順縣人大常委會機關內(nèi)設機構(gòu)的通知》（卓機編辦字[2014]42號文件），縣人大常委會機關內(nèi)設機構(gòu)調(diào)整為：辦公室、內(nèi)務司法法制工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教育科學文化衛(wèi)生工作委員會、農(nóng)牧環(huán)保工作委員會、民族宗教與僑務工作委員會、代表人事工作委員會7個。

卓尼縣人大常委會機關年末機構(gòu)1個，行政編制14人，事業(yè)14人，工勤編制1人；年末在職職工31人，占用編制29人；退休人員38人；遺屬生活費發(fā)放人員11人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計818.42萬元，支出總計838.22萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加63.18萬元，增幅8.37%，支出增加168.68萬元，增幅25.19%。主要原因是職工財政補貼公積金及專項業(yè)務會議培訓費增加。

本部門2021年度收入合計818.42萬元，其中：財政撥款收入818.42萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計838.22萬元，其中：基本支出838.22萬元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加168.68萬元，增幅25.19%，主要原因是職工財政補貼公積金及專項業(yè)務會議培訓費增加。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.7萬元，較上年減少19.8萬元，主要原因是專項業(yè)務經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入818.42萬元，較2021年決算數(shù)增加63.18萬元，增幅8.37%。主要原因是職工財政補貼公積金及專項業(yè)務會議培訓費增加。本部門2021年度財政撥款支出838.22萬元，較2020年決算數(shù)增加168.68萬元，增幅25.19%。主要原因是職工財政補貼公積金及專項業(yè)務培訓費增加。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出647.91萬元，占總支出的77.30%；社會保障與就業(yè)支出156.98萬元，占總支出的18.73%；衛(wèi)生健康支出33.33萬元，占總支出的3.97%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出838.22萬元。其中：人員經(jīng)費617.86萬元，較2020年增加31.85萬元，增幅5.44%，主要原因是人員工資增減變動。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費136.52萬元，較2020年增加59.15萬元，降幅76.45%，主要原因是專項業(yè)務會議培訓費增加。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況

2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

（一）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出136.52運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、會議費、培訓費。較2020年增加59.15萬元，增幅76.45%，主要原因是專項業(yè)務會議培訓費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共資產(chǎn)總額138.26萬元，其中房屋900平米，80.15萬元，其他固定資產(chǎn)58.11萬元。

（三）政府采購安排情況說明

按照政府采購預算執(zhí)行，本年度采購111.2萬元，其中：政府采購服務支出66.72萬元，主要用于采購辦公設備。

（四）、重點項目預算績效目標等預算績效情況說

2021年縣級財政預算列支實行績效目標管理的項目3個（十九屆人民代表大會第一資會議費35萬元、人大代表培訓費55萬元、縣鄉(xiāng)人大代表活動經(jīng)費46.95萬元、無固定收入人大代表生活補助174.36萬元、代表換屆經(jīng)費60萬元、五星級人大代表之家15萬元、五星級人大代表聯(lián)絡站17.4萬元）涉及一般公共預算撥款403.71萬元，各項目績效目標完成100%。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配當年資金分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

六、2021年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出表

表九：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表