一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè),組織實施義務(wù)教育和其他各類教育,加強(qiáng)計劃生育工作,推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作,做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣納浪鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個職能處室，分別為黨政綜合辦公室、扶貧工作站、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊、綜合治理中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計3641.39萬元，支出總計3641.39萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入減少2808.78萬元，降幅49.81%，主要原因是項目減少，人員減少。支出減少2333.62萬元，降幅41.55%。減少主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工減少，民生資金和項目資金減少。

本部門2021年度收入合計2830.08萬元，其中：財政撥款收入2830.08萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計3283.16萬元，其中：基本支出2165.91萬元，占66%； 項目支出1117.25萬元，占34%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加228.42萬元，增幅12.79%，主要原因是惠農(nóng)支出增加。項目支出減少2562.04萬元，降幅69.63%，主要原因是項目減少。本部門2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.23萬元，較上年減少453.08萬元，主要原因是年末項目未完工審計。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

 本部門2021年度財政撥款收入2830.08萬元，較2020年決算數(shù)減少2773.78萬元，降幅49.49%。主要原因是人員減少，項目減少。本部門2021年度財政撥款支出3276.16萬元，較2020年決算數(shù)減少2312.62萬元，降幅70.58%。主要原因是人員工資支出減少，項目支出減少。

 本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1348.66萬元，占41.16%；社會保障與就業(yè)支出136.94萬元，占4.2%；衛(wèi)生健康支出87.33，占2.66%；節(jié)能環(huán)保支出285.19萬元，占8.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出339.91萬元，占10.37%；農(nóng)林水支出554.51萬元，占16.93%;住房和保障支出6.65萬元，占0.20%；其他支出389.18萬元，占11.88%；抗疫特別國債安排的支出127.8，占3.9%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出2165.91萬元。其中：人員經(jīng)費1962.47萬元， 較2020年增加139.69萬元，增幅7.66%，主要原因是主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補(bǔ)助、退休費、生活補(bǔ)助、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費203.44萬元，較2020年增加88.73萬元，增幅77.35%，主要原因是維修維護(hù)工程和商品服務(wù)支出增加,疫情防控經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。上年結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)（余）資金為0萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

2021年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0.54萬元，較年初預(yù)算減少1.68萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費報銷制度。較上年支出數(shù)減少0.5萬元，主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費報銷制度。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

 2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務(wù)車購置費0萬元。公務(wù)車運行維護(hù)費0.54萬元，主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費規(guī)定。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

 2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出203.44萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修費、專用燃料費、公務(wù)車運行維護(hù)費、辦公設(shè)備購置費、疫情防控等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比2020年增加88.73萬元，增幅77.35%,主要原因人員增加，基本支出增加，用于疫情防控經(jīng)費增加。

（二） 國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。

（三）政府采購安排情況說明

2021年度我單位采購共計25.1999萬元，比2020年采購增加15.4279萬元，主要原因是新修建的村級綜合服務(wù)中心需要進(jìn)行采購。 

（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明。

2021年度本部門專項業(yè)務(wù)經(jīng)費共43萬元，其中人大經(jīng)費3萬元，紀(jì)檢經(jīng)費5萬元，村級辦公經(jīng)費35萬元。公用經(jīng)費36萬元；民生經(jīng)費154.8萬元。

五、專業(yè)名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（）結(jié)余分配：

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

（十二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他 費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表