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卓尼縣尼巴鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

時(shí)間:2022-09-23   作者:卓尼縣財(cái)政局 點(diǎn)擊數(shù):  

 

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

 (1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(2)制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。(3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。(4)按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財(cái)政資金,增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。(5)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。(6)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  1.尼巴鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè),均為股級(jí)。

1)黨政綜合辦公室(民族宗教事務(wù)辦公室)。(2)黨建工作辦公室。(3)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室)。(4)社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

2.尼巴鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)。(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。(2)公共事務(wù)服務(wù)中心。(3)政務(wù)(便民)服務(wù)中心。(4)社會(huì)治安綜合治理中心。(5)綜合執(zhí)法隊(duì)。

二、2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)1402.96萬(wàn)元,支出總計(jì)1402.96萬(wàn)元。與2020年決算數(shù)相比,收入減少732.44萬(wàn)元,降幅34.30%,支出減少732.44萬(wàn)元,降幅34.30%。主要原因是主要原因是項(xiàng)目收入和支出減少。

 本部門(mén)2021年度收入合計(jì)1402.96萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1402.96萬(wàn)元,占100%;其他收入0,占0%

 本部門(mén)2021年度支出合計(jì)1381.87萬(wàn)元,其中:基本支出1296.87萬(wàn)元,占93.85%;項(xiàng)目支出85萬(wàn)元,占6.15%;與2020年決算數(shù)相比,基本支出減少764.83萬(wàn)元,37.1%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出減少。項(xiàng)目支出增加11.3萬(wàn)元,15.32%,主要原因是本年度文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出增加。本部門(mén)2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.09萬(wàn)元,較上年減少169.91萬(wàn)元,主要原因是本年度項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)減少。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

 本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入1402.96萬(wàn)元,較2020年決算數(shù)減少732.44萬(wàn)元,降幅34.30%。主要原因是文化旅游體育與傳媒支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出減少。本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出1381.87萬(wàn)元,較2020年決算數(shù)減少723.53萬(wàn)元,降幅34.37%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

 本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出937.66萬(wàn)元,占67.85%;社會(huì)保障與就業(yè)支出78.9萬(wàn)元,占5.7%;衛(wèi)生健康支出50.92萬(wàn)元,占3.68%;節(jié)能環(huán)保支出20.99萬(wàn)元,占1.51%;農(nóng)林水支出208.39萬(wàn)元,占15.08%;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出85萬(wàn)元,占6.15%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

 本部門(mén)2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1402.96萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1169.45萬(wàn)元, 2020減少799.51萬(wàn)元,40.61%,主要原因是村組干部報(bào)酬的增加以及個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼的減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)127.42萬(wàn)元,較2020年增加了34.68萬(wàn)元,增幅37.39%,主要原因是村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。  

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

2021 年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.28萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)有所增加。較上年支出增加0.28萬(wàn)元,主要原因是增加三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元,主要用于主要用于機(jī)要文件交換、因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次。2021年度本部門(mén)接待費(fèi)0.64萬(wàn)元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出127.42萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)、各類(lèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2020年有所增加,主要原因是增加商品和服務(wù)支出、印刷費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

  截至202012月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中:一般公務(wù)用車(chē)1輛,主要是用于正常工作的開(kāi)展、下鄉(xiāng)等;其他用車(chē)1輛(垃圾車(chē)),主要用于環(huán)境衛(wèi)生整治。

(三)政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1.51萬(wàn)元,主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2021年度本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)共60萬(wàn)元,其中人大經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元;民生經(jīng)費(fèi)61.4萬(wàn)元。

五、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的 經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年 的“財(cái)政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提 取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(七)結(jié)余分配:指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》(財(cái)教[2012]32號(hào))規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定,國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) (境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維 護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待) 支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷 費(fèi)、郵電 費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 附件2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 


  
附件【2021年度尼巴鎮(zhèn)公開(kāi)表.xls
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