一、部門基本情況

  （一）基本情況

縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構，是溝通上下的橋梁，聯(lián)系左右的紐帶，傳遞信息的中樞，機關運轉(zhuǎn)的核心，是協(xié)助領導決策的“外腦”和處理日常事物的手足，具有參謀、助手、協(xié)調(diào)、服務、把關、督辦等職能。緊緊圍繞縣委工作的大局，不斷加強自身建設，促進辦公室的工作規(guī)范化、制度化和科學化建設，努力提高為領導服務、為機關服務、為基層服務的水平是縣委辦公室工作的根本要求。

（二）機構設置

1.根據(jù)上述職責，中共卓尼縣委辦公室縣委辦公室設職能股（室）3個，即綜合股、機要保密股、后勤財務股。2.綜合股：負責一般性文件的收受、呈送、處理工作及各類通知、匯報、決定、意見、方案等（包括印發(fā)件和轉(zhuǎn)發(fā)件）的草擬、制定和印發(fā)工作。負責縣委全體會議、常委會議、書記辦公會議的議題準備、會議記錄、會議紀要，并了解貫徹落實情況。負責搞好與省、州領導和工作指導組下基層指導工作時的聯(lián)絡及與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門（單位）、辦公室內(nèi)部各室之間的協(xié)調(diào)銜接工作。負責辦公室主任會議、黨支部會議議題的準備、會議記錄及議定事項的辦理工作。負責印鑒管理及辦公室干部職工行政、組織關系等手續(xù)的辦理工作。負責來信來訪受理工作。負責干部年度考核工作。負責縣委辦公室及領導安排的協(xié)調(diào)和服務工作。負責及時、準確、全面地向上級黨委報送卓尼重要工作動態(tài)、工作思路、措施和成效，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗，反映基層干部群眾關注的熱點、難點問題。負責全縣各級各部門信息的統(tǒng)籌管理和業(yè)務指導，督促、指導各級各部門和基層信息直報點開展工作。承擔縣委全面深化改革委員會辦公室日常工作，負責委員會綜合性文稿起草，重要會議、活動的組織和安排以及相關重要工作督辦。承擔縣委財經(jīng)委員會辦公室日常工作，貫徹落實中央、省委、州委關于財經(jīng)工作的方針、政策，研究我縣財經(jīng)領域重大事項，根據(jù)中央、省委、州委統(tǒng)一部署統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進、督促落實我縣財經(jīng)工作等。負責縣委國家安全委員會的全面工作，重點抓好“組織、制度、任務、保障”的落實，向縣委國家安全委員會匯報工作情況，并提出相關工作意見和建議。

3.機要保密股：負責貫徹落實機要、保密、檔案工作的政策和法律法規(guī)，擬定相關工作規(guī)劃和計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。承擔機要和保密局、縣國家保密局、縣國家密碼管理局的具體工作。負責縣檔案局承擔的行政職能。負責縣委、縣委辦公室收文、發(fā)文的收集、立卷、歸檔和借閱工作。負責機要件的回收。負責對以往有關檔案資料的整理、立卷、歸檔和保管工作。負責正常傳閱件、借閱件的追收及各類涉密文件的清理清退工作。承擔縣委重大決策的督查及督辦工作，具體負責省州委督辦件、督辦任務的辦理。4.后勤財務股：負責做好縣委領導活動的組織、安排、聯(lián)絡和協(xié)調(diào)服務工作。負責會務組織、縣委組織的各項會議的會場布置及服務工作。負責文印設備、耗材的使用和管理工作。負責搞好后勤保障服務工作。負責嚴格遵守會計制度和工作紀律，按照規(guī)定程序填制憑證，健全賬目，做好立卷歸檔工作。負責填報縣委辦公室財務預決算、工資統(tǒng)計、國有資產(chǎn)管理等各類報表、賬冊。負責按照審批程序，嚴格審核報銷燃料費、修理費和差旅費等各項費用開支。負責辦公室干部職工的工資套改、審核、工資檔案管理等工作。

（三）人員情況

辦公室核定編制3５名。其中：行政編制19名、事業(yè)編制14名、工勤編制2名。實有干部職工3５人。其中，男2８人，女7人；干部3０人，工人５人；正縣級干部１人、副縣級干部2人，正科級干部3人、副科級干部5人。退休10人，其中男3人，女7人。

二、2021年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

  本部門2021年度收入總計644.18萬元，支出總計625.56萬元。與2020年決算數(shù)相比，收入增加29.32萬元，增幅4.55%，支出增加35.3萬元，增幅5.64%。主要原因是職工財政補貼公積金及人員工資變動等。

本部門2021年度收入合計644.18萬元，其中：財政撥款收入644.18萬元，占100%。

本部門2021年度支出合計625.562萬元，其中：基本支出625.56萬元，占100%；與2020年決算數(shù)相比,基本支出增加35.3萬元，增幅5.64%，主要原因是職工財政補貼公積金及人員工資變動等。本部門2021年度年末結轉(zhuǎn)和結余18.61萬元，較上年減少10.31萬元，主要原因是公務經(jīng)費結轉(zhuǎn)減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入644.18萬元，較2021年決算數(shù)增加28.93萬元，增幅4.49%。主要原因是職工財政補貼公積金及人員工資變動等。本部門2021年度財政撥款支出625.56萬元，較2020年決算數(shù)增加35.3萬元，增幅5.64%。主要原因是職工財政補貼公積金及人員工資變動等。 本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務支出538.67萬元，占總支出的83.62%；社會保障與就業(yè)支出58.76萬元，占總支出的9.12%；衛(wèi)生健康支出46.75萬元，占總支出的7.26%。

（三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

   本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出625.56萬元。其中：人員經(jīng)費538.67萬元，較2020年增加58.64萬元，增幅9.37%，主要原因是人員工資增減變動。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費110.3萬元，較2020年增加34.77萬元，增幅31.52%，主要原因是會議費增加。

   三、“三公”經(jīng)費情況說明

  （一）“三公”經(jīng)費支出總額情況。

  2021 年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。較上年支出數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因是無。

  （二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

  2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，主要用于無，費用支出較年初預算數(shù)增加（減少）0萬元，主要原因無。  

  （三）“三公”經(jīng)費實物量情況

  2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次，0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他相關情況說明

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年本部門機關運行經(jīng)費支出110.3運行經(jīng)費主要用于辦公費、差旅費、會議費、培訓費。較2020年增加34.77萬元，增幅31.52%，主要原因是會議費增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共資產(chǎn)總額128.69萬元.

（三）政府采購安排情況說明按照政府采購預算執(zhí)行，本年度采購6.34萬元，其中：政府采購服務支出6.34萬元，主要用于采購辦公設備。

（四）、重點項目預算績效目標等預算績效情況說

    2021年度本部門無重點項目預算，無預算績效。

五、專業(yè)名詞解釋

  （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

  （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

  （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

  （六）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  （七）結余分配當年資金分配情況。

  （八）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  （九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

  （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

  （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  （十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

  （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

  （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表