一、部門基本情況

  （一）職能職責

1、貫徹實施國家醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展和醫(yī)療長期發(fā)展規(guī)劃。

2、貫徹執(zhí)行醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃，建立統(tǒng)一規(guī)范的醫(yī)療藥品采購，促進醫(yī)療藥品合理流動、有效配置。

3、負責全縣醫(yī)療保障工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共醫(yī)療服務體系，完善醫(yī)療保障援助制度，統(tǒng)籌建立面向各級醫(yī)療機構培訓制度。

4、承擔各醫(yī)療機構醫(yī)藥報銷結算核對工作和醫(yī)保政策宣傳工作。

5、承擔縣政府交辦的其它工作。

  （二）機構設置

醫(yī)療保障局下設1個機構--醫(yī)療保障中心。全局現(xiàn)有職工23人，其中：科級干部7人，一般干部15人，退休1人。其中：行政編制6人，事業(yè)編制6人。

二、2021年度部門決算情況說明

  （一）收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度收入總計975.07萬元，支出總計975.07萬元。與2020年決算數相比，收入增加33.19萬元，增幅4%，支出減少18.20萬元，降幅2%。主要原因醫(yī)療保險州級統(tǒng)籌，代繳職工醫(yī)療保險減少。

本部門2021年度收入合計975.07萬元，其中：財政撥款收入975.07萬元，占100%；

本部門2021年度支出合計975.07萬元，其中：基本支出329.76萬元，占34%； 項目支出645.31萬元，占66%；與2020年決算數相比,基本支出減296.78萬元，降幅47%，職工醫(yī)療保險州級統(tǒng)籌，代繳職工醫(yī)療保險減少。項目支出增加308.57萬元，增幅92%，主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助職能逐漸完善，醫(yī)療救助業(yè)務增加。

  （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入975.07萬元，較2020年決算數增加82.19萬元，增幅9%。主要原因是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助職能逐漸完善，醫(yī)療救助資金增加。本部門2021年度財政撥款支出975.07萬元，較2020年決算數減少18.21萬元，降幅2%。主要原因是職工醫(yī)療保險州級統(tǒng)籌，代繳職工醫(yī)療保險減少。

本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面：社會保障與就業(yè)支出31.23萬元，占3%；衛(wèi)生健康支出支出856.84萬元，占88%；其他支出87萬元，占9%。

  （三）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出330.56萬元。其中：人員289.09萬元， 較2020年減少304.45萬元，降幅51%，主要原因是職工醫(yī)療保險州級統(tǒng)籌，代繳職工醫(yī)療保險減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經費40.66萬元，較2020年增加7.66萬元，主要原因是職能逐漸完善費用增加。

   三、“三公”經費情況說明

  （一）“三公”經費支出總額情況

  2021 年度本部門“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0.04萬元，主要原因是公用經費無支出。較上年支出數增加0萬元。

  （二）“三公”經費分項支出情況

  2021年度本部門因公出國（境）費用0元。公務車購置費0萬元。公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，主要原因三公經費無支出。  

  （三）“三公”經費實物量情況

  2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次，0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年度本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

   四、其他需要說明的事項

  （一）機關運行經費情況說明。2021年本部門機關運行經費支出0萬元。機關運行經費比2020年增加0萬元。

  （二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。

  （三）政府采購安排情況說明

  2021年本部門政府采購4.52萬元，主要用于辦公費設備采購。

  （四）重點項目預算績效目標等預算績效情況說明

   2021年度本部門無重點項目預算，無預算績效。

   五、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年 的“財政 撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待） 支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷 費、郵電 費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他 費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表