目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣檔案館

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、積累和管理國(guó)家檔案財(cái)富。負(fù)責(zé)全縣檔案工作的整理、歸檔、管理工作。

2、傳播檔案信息為社會(huì)服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣檔案信息查詢(xún)工作。

3、提供檔案原始憑證維護(hù)歷史真實(shí)面貌。

4、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣檔案宣傳教育工作。

5、承辦縣委、縣政府和上級(jí)檔案部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

檔案館是參公事業(yè)單位。全館現(xiàn)有職工9人，其中：縣級(jí)干部0人，科級(jí)干部2人，副主任科員2人，科員1人、職員3人、工人1人、退休人員5人。其中：事業(yè)編制11人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表(具體報(bào)表見(jiàn)附件)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)153.59萬(wàn)元，支出總計(jì)153.59萬(wàn)元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少3.51萬(wàn)元，降幅2.23%，支出減少3.51萬(wàn)元，降幅2.23%。主要原因是檔案館維護(hù)相關(guān)費(fèi)用減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)146.19萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入146.19萬(wàn)元,占100.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)153.59萬(wàn)元,其中：基本支出153.59萬(wàn)元,占100.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為153.59萬(wàn)元。與上年相比,各減少3.51萬(wàn)元,下降2.23%。主要原因是檔案館相關(guān)維護(hù)費(fèi)用減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出153.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.8%。主要原因是人員工資增加。用于人員工資普調(diào)。

1.一般公共服務(wù)支出。年初預(yù)算數(shù)為110.38萬(wàn)元,支出決算為120.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的109.34%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資普調(diào)，工資增加，相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金也相應(yīng)增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算數(shù)為7.67萬(wàn)元,支出決算為17.76萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的231.49%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)保障就業(yè)支出部分年初預(yù)算由人社統(tǒng)一編報(bào)，部門(mén)單位未編報(bào)。

3．衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為6.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算由人社統(tǒng)一編報(bào)，部門(mén)單位未編報(bào)。

4．住房保障支出。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為8.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算編報(bào)在了一般公共服務(wù)支出科目里。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出153.59萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)135.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.38%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括“基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)”等。

公用經(jīng)費(fèi)17.65萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少13.93萬(wàn)元,下降44.12%,主要原因是檔案管護(hù)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括“辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)”等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.65萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支單位運(yùn)轉(zhuǎn)所需印刷費(fèi)、辦公費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.93萬(wàn)元,下降44.11%,主要原因是公務(wù)費(fèi)壓減。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。 本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)協(xié)議供貨0萬(wàn)元，年初預(yù)算20.7萬(wàn)元，減少20.7萬(wàn)元，降幅100%，較上年實(shí)際采購(gòu)無(wú)增減變化。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生相關(guān)費(fèi)用,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)無(wú)增減變動(dòng)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變化，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)增減變動(dòng)，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無(wú)增減變化。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金10.5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。涉及一般公共預(yù)算支出10.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年檔案管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目年度總體目標(biāo)是按時(shí)完成檔案查借閱、著錄、掃描等任務(wù)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映檔案管護(hù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。檔案管護(hù)費(fèi)1項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：根據(jù)各三級(jí)績(jī)效指標(biāo)值，全年實(shí)際完成情況逐項(xiàng)分析，績(jī)效目標(biāo)正在逐項(xiàng)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是檔案管護(hù)費(fèi)用不足，相關(guān)工作開(kāi)展存在困難。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)資金監(jiān)管及使用。卓尼縣檔案管護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：項(xiàng)目依照中央、省、州、縣委的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，項(xiàng)目組織管理合理，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目績(jī)效基本實(shí)現(xiàn)。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    本單位預(yù)算為正常工作經(jīng)費(fèi)，為保障工作有效開(kāi)展，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，新要求，進(jìn)一步提升工作的科學(xué)化水平，有效提高干部的理論水平和履職能力。

                                       第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門(mén)決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表