目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣信訪局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

1.協(xié)調、檢查、指導全縣信訪工作，督查中央、省、州和縣委、縣政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實；對信訪事項辦理過程中存在的問題和不足，提出改進工作和責任追究的意見和建議；負責對信訪工作的綜合協(xié)調，建立健全信訪工作協(xié)調配合機制。

2.負責處理群眾、境外人士、法人代表及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及主要領導同志的來信來電。

3.負責向縣委、縣政府反映群眾來信來訪來電中提出的重要建議、意見和問題，綜合研判信訪信息，開展調查研究，提出解決問題，完善相關政策的意見建議；負責對信訪問題的排查化解和信訪信息的匯集分析。

4.負責上級部門向縣委、縣政府交辦和縣委、縣政府領導批示交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

5.負責向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門交辦、轉辦、移送信訪事項，督查督辦信訪事項辦理情況；協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項；協(xié)調處理進京、赴省、去州、來縣上訪人員勸返接領工作。

6.負責全縣網(wǎng)上信訪工作、網(wǎng)上信訪投訴、視頻信訪、 視頻會商及上級信訪部門交辦的信訪事項；協(xié)調和推進信訪網(wǎng)絡信息化建設。

7.負責接待群眾來訪，維護信訪秩序。

8.負責信訪矛盾糾紛排查化解工作，建立和完善信訪信息匯集分析機制。

9.總結推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經驗；負責全縣信訪宣傳和信息發(fā)布工作。

10.負責組織信訪 千部教育培訓工作。

11.承擔縣信訪突出問題及涉訪群體性事件聯(lián)席會議日常工作，協(xié)調督促聯(lián)席會議決定事項、工作部署和要求的落實。               12.承辦縣委、縣政府和州信訪局交辦的其他任務。

二、機構設置

辦公室、信訪接待服務中心。卓尼縣信訪局機關核定行政編制6名(領導職數(shù)2 名，設局長1名，副局長1名)、事業(yè)編制4名，實有人員11人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計173.45萬元，支出總計173.45萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加（減少）30.04萬元，增幅（降幅）17.3%，支出增加30.04萬元，增幅17.3%。主要原因1、職工工資增加。2、職工保險增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計173.45萬元,其中：財政撥款收入173.45萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計173.45萬元,其中：基本支出173.45萬元,占100.00%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入173.45萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入增加（減少）30.04萬元，增幅（降幅）17.3%，支總計為173.45萬元，與2021年相比,增加30.04萬元,增長17.3%。主要原因是：1、職工工資增加。2、職工保險增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出141.95萬元,較上年決算數(shù)增加16.93萬元,增長11.93%。1職工工資增加。3、職工保險增加。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為12.76萬元,支出決算為12.76萬元,完成年初預算的100%。

2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為7.68萬元,支出決算為7.68萬元,完成年初預算的100%。

3．住房保障支出年初預算數(shù)為10.90萬元,支出決算為10.90萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出162.02萬元。其中：人員經費162.02萬元。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。公用經費3.36萬元，公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費。

七、機關運行經費支出情況說明

我單位2022年度無機關運行相關經費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00。  本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨0萬元，年初預算0萬元，減少0萬元，降幅0%，較上年實際采購增加0萬元，增幅0%。

九、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

我單位屬于二級事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)增加 0.028萬元。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,共涉及資金5萬元,占一般公共預算項目支出總額的3.5%。組織對信訪專項業(yè)務費項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出141.95萬元。從評價情況來看,2022年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結果（績效自評表見附件2）

我單位在2022年度部門決算中反映信訪專項業(yè)務費項目績效自評結果。

1、信訪專項業(yè)務費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時完成。

   (三)部門績效評價結果

    我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經營預算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表