目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣人力資源和社會保障局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣人力資源和社會保障局是財政全額撥款的行政單位其職責(zé)為：

1、貫徹實施國家人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展和專業(yè)技術(shù)人才中長期發(fā)展規(guī)劃。    

2、貫徹執(zhí)行人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。    

3、負(fù)責(zé)全縣勞務(wù)輸轉(zhuǎn)、促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌全縣城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，完善就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)者職業(yè)培訓(xùn)制度。  

4、負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，我單位下設(shè)3股1室。全局現(xiàn)有職工49人，其中：縣級干部1人，科級干部7人，公務(wù)員、專業(yè)技術(shù)人員、工人41人。其中：行政編制8人，事業(yè)編制34人。  

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為4792.66萬元（其中：財政撥款收入：4072.9萬元，其他收入572.99萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)146.77萬元。）、支總計為4792.66萬元（其中：社會保障和就業(yè)支出3204.7萬元，農(nóng)林水支出1376.7萬元，住房保障住房49.2萬元年，末結(jié)轉(zhuǎn)118.14萬元）。與上年度相比,收、支總計均增加1248.86萬元,增長35.24%,主要原因是1、公益性崗位人員增加。2、勞動力就業(yè)培訓(xùn)項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計4645.89萬元,其中：財政撥款收入4072.90萬元,占87.67%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入572.99萬元,占12.33%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計4674.53萬元,其中：基本支出901.50萬元,占19.29%；項目支出3773.03萬元,占80.71%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為4219.67萬元。與上年相比,各增加897.61萬元,增長27.02%。主要原因是1、公益性崗位人員增加。2、勞動力就業(yè)培訓(xùn)項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4101.54萬元,較上年決算數(shù)增加926.26萬元,增長29.17%。

1．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為2.99萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3619.05萬元,支出決算為2991.70萬元,完成年初預(yù)算的82.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分實施的項目未完成。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為41.00萬元,支出決算為40.95萬元,完成年初預(yù)算的99.87%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位有退休人員，故支出小于預(yù)算數(shù)。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1016.71萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初未做預(yù)算，省州文件政策要求年中增加支出。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.21萬元,支出決算為49.20萬元,完成年初預(yù)算的84.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位有退休人員，故支出小于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出901.50萬元。其中：人員經(jīng)費851.73萬元,較上年決算數(shù)增加140.53萬元,增長19.76%,主要原因是人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資，津貼補貼，社會保險，退休費，撫恤金等。公用經(jīng)費49.77萬元,較上年決算數(shù)減少33.17萬元,下降39.99%,主要原因是辦公經(jīng)費縮減。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費，印刷費，水電暖費用，差旅費，維修費，其他交通補貼等。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出49.77萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要包括辦公費17.92萬元，印刷費0.83萬元，水費0.06萬元，郵電費1.23萬元，電費2.02萬元，取暖費用3.77萬元，差旅費3.68萬元，維修費1.32萬元，其他交通補貼18.94萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少33.17萬元,下降39.99%,主要原因是主要原因是辦公經(jīng)費縮減。

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計443.01萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出443.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額443.01萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額443.01萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位無“三公”經(jīng)費支出。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少1.4萬元,下降100.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是主要原因是沒有支出。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是沒有支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目6個,共涉及資金695.34萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的6%。對2022年度0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出695.34萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,本部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

我部門在2022年度部門決算中反映下崗困難職工生活補助、金保專網(wǎng)費、“三支一扶”慰問金等6個項目績效自評結(jié)果。項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為701.6萬元,執(zhí)行數(shù)為659.34萬元,完成預(yù)算的94%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算;二是合理合規(guī)使用資金;三是積極推進人社工作，提高群眾就業(yè)率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況。項目績效自評情況：根據(jù)績效指標(biāo)值全年已全部完成，未發(fā)生超出預(yù)算的情況。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位績效自評結(jié)果較為理想，達到了年初設(shè)定的各項績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按照審批程序辦理，操作規(guī)范。各項支出嚴(yán)格按照各項制度執(zhí)行。

第五部分名詞解釋

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標(biāo)表