目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2022年度部門決算公開說明

第一部分部門概況

 一、部門職責(zé)

（1）開展社會(huì)化科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，引導(dǎo)人民群眾崇尚科學(xué)，抵制迷信，移風(fēng)易俗，破除陋習(xí)，倡導(dǎo)科學(xué)健康的生活方式和文明節(jié)約的消費(fèi)模式，促進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè);

（2）組織和動(dòng)員科學(xué)技術(shù)工作者積極參加學(xué)術(shù)交流和科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，促進(jìn)講科學(xué)、愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)社會(huì)風(fēng)尚的形成與發(fā)展;

（3）開展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和推廣，引導(dǎo)農(nóng)民樹立科學(xué)發(fā)展理念，培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營的新型農(nóng)民，提高農(nóng)民科學(xué)文化素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè);

（4）開展技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)等科學(xué)技術(shù)活動(dòng)，促進(jìn)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系的建立;

（5）反映基層科學(xué)技術(shù)工作者的建議、意見和訴求，維護(hù)其合法權(quán)益，促進(jìn)其生活和工作條件的改善。

（6）協(xié)同有關(guān)部門做好全縣科學(xué)普及工作。

（7）承辦協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣各部門、各行業(yè)的科普宣傳工作。

（8）承辦縣委、縣政府和省、州主管部門交辦的以及其他事項(xiàng)。

 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣科協(xié)為正科級(jí)建制，屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于縣委管理的一級(jí)預(yù)算單位。

(2)人員編制 卓尼縣科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展核定事業(yè)編制3名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，在職人員13人，退休5人。

第二部分2022年度部門決算表

    一、收入支出決算總表（見附表1-9）

    二、收入決算表

    三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為226.84萬元，與2021年相比收入增加40.32萬元，增長21.92%。2022年支出為236.13萬元。與2021年度相比支出增加63.52萬元，增長36.80%。主要原因是：1、單位人員工資收支增加。2、職工社會(huì)保險(xiǎn)收支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)226.84萬元,其中：財(cái)政撥款收入226.84萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)236.13萬元,其中：基本支出214.13萬元,占90.68%；項(xiàng)目支出22.00萬元,占9.32%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入為226.84萬元，與2021年相比收入增加40.32萬元，增長21.92%。2022年財(cái)政撥款支出為236.13萬元。與2021年度相比支出增加63.52萬元，增長36.80%。主要原因是：1、單位人員工資收支增加。2、職工社會(huì)保險(xiǎn)收支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.13萬元,較上年決算數(shù)增加44.29萬元,增長23.09%。主要原因是：1、單位職工工資收支增加。2、單位職工社會(huì)保險(xiǎn)收支增加。

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為143.45萬元,支出決算為193.00萬元,完成年初預(yù)算的134.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為8.71萬元,支出決算為21.33萬元,完成年初預(yù)算的244.92%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員養(yǎng)老保險(xiǎn)未做預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為10.29萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：衛(wèi)生健康支出未做預(yù)算。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.15萬元,支出決算為11.51萬元,完成年初預(yù)算的81.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)據(jù)做大了。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出214.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)201.12萬元,較上年決算數(shù)增加27.3萬元,增長15.7%,主要原因是人員工資和社會(huì)保險(xiǎn)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)、社會(huì)保障繳費(fèi).....。公用經(jīng)費(fèi)13.02萬元,較上年決算數(shù)增加7.01萬元,增長116.56%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)調(diào)標(biāo)，支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2022年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

八、政府采購支出情況說明

我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)，較上年實(shí)際采購經(jīng)費(fèi)增加0萬元，增幅0%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位無相關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.0144萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有此項(xiàng)支出，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有此項(xiàng)支出。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一) 預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金22萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的9.32%。對2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出22萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,按照“基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目”資金管理要求，我單位對項(xiàng)目實(shí)施單位嚴(yán)格要求，認(rèn)真監(jiān)管，根據(jù)資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展，組織項(xiàng)目實(shí)施單位開展績效自評、自查工作。

(二) 績效自評結(jié)果

1.績效自評表（見附件二）

績效目標(biāo)自評2022年度部門決算中反映喀爾欽達(dá)子多村種植養(yǎng)殖協(xié)會(huì)實(shí)施的2022年基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金7.00萬元、卓尼縣洮硯開發(fā)協(xié)會(huì)實(shí)施的基層科普行動(dòng)計(jì)劃專項(xiàng)項(xiàng)目資金15.00萬元等2個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。2項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬元,執(zhí)行數(shù)為22萬元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是產(chǎn)出指標(biāo)包括，數(shù)量指標(biāo)和效益指標(biāo)均達(dá)標(biāo)；二是服務(wù)對象滿意度都達(dá)到了90%以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是經(jīng)濟(jì)效益及受益人數(shù)有待提高；二是科普活動(dòng)的豐富多樣性有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是提高資金使用效益；二是創(chuàng)新活動(dòng)內(nèi)容。2項(xiàng)目績效自評情況：整體自評情況良好。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

    我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表