目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣投資與合作交流局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（1）貫徹黨的路線方針和上級(jí)部門的決議、指示，完成上級(jí)部門提出的各項(xiàng)任務(wù)。

（2）負(fù)責(zé)招商引資的具體規(guī)劃和年度目標(biāo)，匯總、篩選招商引資項(xiàng)目，建立招商引資項(xiàng)目庫；負(fù)責(zé)招商引資的立項(xiàng)、備案及管理工作；負(fù)責(zé)招商引資的匯總、統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。

（3）發(fā)布招商引資工作進(jìn)展，投資環(huán)境及招商引資項(xiàng)目等方面的信息；負(fù)責(zé)招商引資宣傳工作，承辦各類招商引資項(xiàng)目的洽談、簽約、聯(lián)絡(luò)及成果的統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作；承辦各種經(jīng)貿(mào)合作商品展銷和招商代表團(tuán)的組團(tuán)聯(lián)絡(luò)工作；開展橫向經(jīng)濟(jì)聯(lián)合與合作，組織辦理友好結(jié)對關(guān)系的建立、完善和發(fā)展事宜。

（4）負(fù)責(zé)招商引資的協(xié)調(diào)和跟蹤落實(shí)，提高簽約項(xiàng)目的履約率和資金到位率，負(fù)責(zé)做好招商引資的協(xié)調(diào)，為外來客商投資項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)系、咨詢、服務(wù)等工作，提供“一站式”辦公服務(wù)；負(fù)責(zé)提出協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決處理外來投資者及有關(guān)部門的投訴等問題的意見，并負(fù)責(zé)督促有關(guān)部門落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)惠政策、法規(guī)，保護(hù)投資者、企業(yè)的合法權(quán)益。

（5）負(fù)責(zé)天津市河西區(qū)對口支援卓尼縣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室各項(xiàng)工作職責(zé)，及時(shí)與天津市河西區(qū)投促局溝通協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作和對口幫扶工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、機(jī)構(gòu)情況：卓尼縣投資與合作交流局是一個(gè)獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。納入2022年度部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共一個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位一個(gè)，占單位總數(shù)的100%，比較上年無增減。

2、人員情況：實(shí)有編制8人，正科級(jí)黨支部書記/局長1人，副局長2人，四級(jí)調(diào)研員1人，四級(jí)主任科員2人，九級(jí)職員11人，年初實(shí)有人數(shù)為17人，年末實(shí)有人數(shù)17人。退休人員3人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計(jì)均為284.27萬元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少79.35萬元,下降21.82%,主要原因是疫情原因，赴外招商考察次數(shù)減少、來我縣招商考察的客商減少，因2021年委托招商效果差，2022年未繼續(xù)委托，故委托招商費(fèi)用為0。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)256.19萬元,其中：財(cái)政撥款收入256.19萬元,占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)284.27萬元,其中：基本支出284.27萬元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入259.19萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.09萬元，較上年收入320.08萬元減少32.8萬元，下降10%。支出總計(jì)為284.27萬元，較上年支出335.53萬元減少51.26萬元，下降15%。主要原因是疫情原因，赴外招商考察次數(shù)減少、來我縣招商考察的客商減少，因2021年委托招商效果差，2022年未繼續(xù)委托，故委托招商費(fèi)用為0。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出284.27萬元,較上年決算數(shù)減少51.26萬元,下降15.28%。主要原因是疫情原因，赴外招商考察次數(shù)減少、來我縣招商考察的客商減少，因2021年委托招商效果差，2022年未繼續(xù)委托，故委托招商費(fèi)用為0。主要用于以下幾個(gè)方面：

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為150.96萬元,支出決算為231.24萬元,完成年初預(yù)算的153.18%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上山下鄉(xiāng)人員返回、人員工資上漲、招商引資宣傳力度增加。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.35萬元,支出決算為22.56萬元,完成年初預(yù)算的518.73%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上山下鄉(xiāng)人員返回、人員工資上漲。

3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為13.14萬元,完成年初預(yù)算的1314%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算錯(cuò)誤、上山下鄉(xiāng)人員返回、人員工資上漲。

4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為16.08萬元,支出決算為17.33萬元,完成年初預(yù)算的107.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資上漲。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出284.27萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)254.29萬元,較上年決算數(shù)增加65.64萬元,增長34.79%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房保障等支出。

公用經(jīng)費(fèi)29.98萬元,較上年決算數(shù)減少116.9萬元,下降79.59%,主要原因是疫情原因，赴外招商考察次數(shù)減少、來我縣招商考察的客商減少，因2021年委托招商效果差，2022年未繼續(xù)委托，故委托招商費(fèi)用為0。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、宣傳費(fèi)等支出。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.98萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、宣傳費(fèi)等支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少116.9萬元,下降79.59%,主要原因是疫情原因，赴外招商考察次數(shù)減少、來我縣招商考察的客商減少，因2021年委托招商效果差，2022年未繼續(xù)委托，故委托招商費(fèi)用為0。

本年度會(huì)議費(fèi)支出5.14萬元,較上年決算數(shù)增加2.88萬元,增長127.43%,主要原因是參加招商引資會(huì)議增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.79萬元,下降100.0%,主要原因是本年度未參加培訓(xùn)。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。我單位2021-2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是本單位無公用車輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下：本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元,本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.4萬元,下降100.0%,主要原因是未產(chǎn)生“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無因公出國事宜,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國事宜。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公用車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公用車輛。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公用車輛編制,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公用車輛編制。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無公用車輛,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位無公用車輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.04萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待事宜,較上年決算數(shù)減少0.4萬元,下降100.0%,主要原因是未產(chǎn)生公務(wù)接待事宜。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個(gè)國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級(jí)單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為0分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項(xiàng)目績效自評(píng)情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門無預(yù)算績效自評(píng)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表