目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

中國共產(chǎn)黨卓尼縣委員會辦公室

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

縣委辦公室是縣委的綜合辦事機構(gòu)，是溝通上下的橋梁，聯(lián)系左右的紐帶，傳遞信息的中樞，機關(guān)運轉(zhuǎn)的核心，是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策的“外腦”和處理日常事物的手足，具有參謀、助手、協(xié)調(diào)、服務(wù)、把關(guān)、督辦等職能。緊緊圍繞縣委工作的大局，不斷加強自身建設(shè)，促進(jìn)辦公室的工作規(guī)范化、制度化和科學(xué)化建設(shè)，努力提高為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)、為機關(guān)服務(wù)、為基層服務(wù)的水平是縣委辦公室工作的根本要求。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.根據(jù)上述職責(zé)，中共卓尼縣委辦公室縣委辦公室設(shè)職能股（室）3個，即綜合股、機要保密股、后勤財務(wù)股。

2.綜合股：負(fù)責(zé)一般性文件的收受、呈送、處理工作及各類通知、匯報、決定、意見、方案等（包括印發(fā)件和轉(zhuǎn)發(fā)件）的草擬、制定和印發(fā)工作。負(fù)責(zé)縣委全體會議、常委會議、書記辦公會議的議題準(zhǔn)備、會議記錄、會議紀(jì)要，并了解貫徹落實情況。負(fù)責(zé)搞好與省、州領(lǐng)導(dǎo)和工作指導(dǎo)組下基層指導(dǎo)工作時的聯(lián)絡(luò)及與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各部門（單位）、辦公室內(nèi)部各室之間的協(xié)調(diào)銜接工作。負(fù)責(zé)辦公室主任會議、黨支部會議議題的準(zhǔn)備、會議記錄及議定事項的辦理工作。負(fù)責(zé)印鑒管理及辦公室干部職工行政、組織關(guān)系等手續(xù)的辦理工作。負(fù)責(zé)來信來訪受理工作。負(fù)責(zé)干部年度考核工作。負(fù)責(zé)縣委辦公室及領(lǐng)導(dǎo)安排的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確、全面地向上級黨委報送卓尼重要工作動態(tài)、工作思路、措施和成效，反映新情況、新問題、新經(jīng)驗，反映基層干部群眾關(guān)注的熱點、難點問題。負(fù)責(zé)全縣各級各部門信息的統(tǒng)籌管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，督促、指導(dǎo)各級各部門和基層信息直報點開展工作。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會辦公室日常工作，負(fù)責(zé)委員會綜合性文稿起草，重要會議、活動的組織和安排以及相關(guān)重要工作督辦。承擔(dān)縣委財經(jīng)委員會辦公室日常工作，貫徹落實中央、省委、州委關(guān)于財經(jīng)工作的方針、政策，研究我縣財經(jīng)領(lǐng)域重大事項，根據(jù)中央、省委、州委統(tǒng)一部署統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整體推進(jìn)、督促落實我縣財經(jīng)工作等。負(fù)責(zé)縣委國家安全委員會的全面工作，重點抓好“組織、制度、任務(wù)、保障”的落實，向縣委國家安全委員會匯報工作情況，并提出相關(guān)工作意見和建議。

3.機要保密股：負(fù)責(zé)貫徹落實機要、保密、檔案工作的政策和法律法規(guī)，擬定相關(guān)工作規(guī)劃和計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。承擔(dān)機要和保密局、縣國家保密局、縣國家密碼管理局的具體工作。負(fù)責(zé)縣檔案局承擔(dān)的行政職能。負(fù)責(zé)縣委、縣委辦公室收文、發(fā)文的收集、立卷、歸檔和借閱工作。負(fù)責(zé)機要件的回收。負(fù)責(zé)對以往有關(guān)檔案資料的整理、立卷、歸檔和保管工作。負(fù)責(zé)正常傳閱件、借閱件的追收及各類涉密文件的清理清退工作。承擔(dān)縣委重大決策的督查及督辦工作，具體負(fù)責(zé)省州委督辦件、督辦任務(wù)的辦理。

  4.后勤財務(wù)股：負(fù)責(zé)做好縣委領(lǐng)導(dǎo)活動的組織、安排、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)會務(wù)組織、縣委組織的各項會議的會場布置及服務(wù)工作。負(fù)責(zé)文印設(shè)備、耗材的使用和管理工作。負(fù)責(zé)搞好后勤保障服務(wù)工作。負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守會計制度和工作紀(jì)律，按照規(guī)定程序填制憑證，健全賬目，做好立卷歸檔工作。負(fù)責(zé)填報縣委辦公室財務(wù)預(yù)決算、工資統(tǒng)計、國有資產(chǎn)管理等各類報表、賬冊。負(fù)責(zé)按照審批程序，嚴(yán)格審核報銷燃料費、修理費和差旅費等各項費用開支。負(fù)責(zé)辦公室干部職工的工資套改、審核、工資檔案管理等工作。

   （二）辦公室核定編制3５名。其中：行政編制19名、事業(yè)編制14名、工勤編制2名。實有干部職工37人。正縣級干部2人、副縣級干部1人，正科級干部2人、副科級干部5人，其他人員27人，退休10人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計658.29萬元，與2021年決算數(shù)相比，收入減少14.11萬元，降幅2.14%，2022年度支出總計658.29萬元，與2021年決算數(shù)相比，支出增加32.73萬元，增幅4.97%。主要原因：人員變動。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計658.29萬元,其中：財政撥款收入658.29萬元,占100%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計658.29萬元,其中：基本支出658.29萬元,占100%；項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入639.67萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入減少4.51萬元，降幅0.7%，2022年度支總計為658.29萬元，與2021年相比,增加32.73萬元,增幅4.97%。主要原因：人員變動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出658.29萬元,較上年決算數(shù)增加32.77萬元,增幅4.97%。主要原因：人員變動。

1. 一般公共服務(wù)支出

年初預(yù)算數(shù)為461.73萬元,支出決算為530.80萬元,完成年初預(yù)算的114.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。

2.社會保障和就業(yè)支出

年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為60.15萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

  3.衛(wèi)生健康支出

年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為29.22萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工醫(yī)療保險未做預(yù)算。

  4.住房保障支出

年初預(yù)算數(shù)為43.37萬元,支出決算為38.12萬元,完成年初預(yù)算的137.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出658.29萬元。其中：人員經(jīng)費590.4萬元,較上年決算數(shù)增加51.73萬元,增幅8.76%,主要原因是：人員變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼和其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費67.8萬元,較上年決算數(shù)減少42.5萬元,減少38.53%,主要原因是：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費減少。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出67.82萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、印刷費、手續(xù)費、宣傳費等支出。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少42.55萬元,下降38.55%,主要原因是疫情原因經(jīng)費減少。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少27.67萬元,下降100.0%,主要原因是沒有會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降100.0%,主要原因是沒有培訓(xùn)費支出。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計3.85萬元,其中：政府采購貨物支出3.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。  本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨3.85萬元，年初預(yù)算10萬元，減少6.15萬元，降幅61.5%，較上年實際采購6.34萬元，減少2.49萬元，減幅39.27%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.56萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有公務(wù)接待。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有公務(wù)接待。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.56萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是沒有公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。對2022年度0、0等0個政府性基金預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2022年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出0萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預(yù)算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表我部門在2022年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為0分。項目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進(jìn)措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預(yù)算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

本部門無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表