目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣地震局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣地震局隸屬于卓尼縣人民政府，是財政全額撥款的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

（1）依法貫徹卓尼縣防震減災(zāi)工作方針、政策，草擬有關(guān)地方法規(guī)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

（2）制訂轄區(qū)內(nèi)防震減災(zāi)長期規(guī)劃和年底計劃，并組織實(shí)施。

（3）管理地震監(jiān)測預(yù)報工作，承擔(dān)縣政府抗震指揮機(jī)關(guān)及辦事機(jī)構(gòu)的職責(zé)，提出地震趨勢預(yù)報意見，擬定破壞性地震應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)震情速報，管理地震災(zāi)害損失評估。

（4）管理地震烈度區(qū)劃、震害預(yù)測和全縣工程建設(shè)場地地震安全性評價工作，負(fù)責(zé)安全性評價工作的資格審查、登記、督辦。

（5）貫徹落實(shí)《中華人民共和國防震減災(zāi)法》、《甘肅省防震減災(zāi)條例》及有關(guān)法規(guī)、條例等。

（6）會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作。

（7）指導(dǎo)全縣五處宏觀點(diǎn)工作，并承擔(dān)縣政府交辦的其它事項(xiàng)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 卓尼縣地震局隸屬于卓尼縣人民政府，是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，核定領(lǐng)導(dǎo)職2名。

(2)人員編制 卓尼縣地震局核定事業(yè)編制6名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名，正科級，在職人員15人，退休3人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計254.44萬元，支出總計254.44萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入增加46.67萬元，增幅22%，支出增加41.35萬元，增幅19%。。主要原因1、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。2、全局職工工資增加。3、職工保險增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計254.44萬元,其中：財政撥款收入254.44萬元,占100%。上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計254.44萬元,其中：基本支出254.44萬元,占100.00%。項(xiàng)目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財政撥款收入254.44萬元，與2021年財政撥款收入相比，收入增加46.67萬元，增幅22%，支總計為254.44萬元，與2021年相比,增加41.35萬元,增長19%。主要原因是：1、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。2、全局職工工資增加。3、職工保險增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出254.44萬元,較上年決算數(shù)增加46.67萬元,增長22%。1、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等增加。2、全局職工工資增加。3、職工保險增加。

1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.5萬元,支出決算為19.85萬元,完成年初預(yù)算的1134.29%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險未做預(yù)算。

2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為12.73萬元,完成年初預(yù)算的1273%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工醫(yī)療未做預(yù)算。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.56萬元,支出決算為15.02萬元,完成年初預(yù)算的85.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算超支。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出254.44萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)245.49萬元,較上年決算數(shù)增加41.32萬元,增長20.23%,主要原因是：人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、公積金。公用經(jīng)費(fèi)8.94萬元,較上年決算數(shù)增加0.02萬元,增長0.22%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、電腦維修維護(hù)費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.94萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、通信費(fèi)、電腦維修維護(hù)費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2021年增加0.02萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)開支增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額0.00%。  本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨0萬元，年初預(yù)算0萬元，減少萬元，降幅0.00%，較上年實(shí)際采購增加0萬元，增幅0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于將患者及時送往醫(yī)院，盡快得到及時救治病人。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0萬元,下降0.00%,主要原因是沒有。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目1個,共涉及資金1.44萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價情況來看,2022年預(yù)算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表部門在2022年度部門決算中反映辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等4個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.44萬元,執(zhí)行數(shù)為1.44萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，合理應(yīng)用經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。

(三)部門績效評價結(jié)果

    我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表