目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局

2022年度部門決算情況說明

   第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

貫徹執(zhí)行工業(yè)和信息化、商貿(mào)流通、市場建設(shè)及電子商務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略和有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；擬訂工業(yè)和信息化及商務(wù)工作發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣工業(yè)信息化和商務(wù)局年末機(jī)構(gòu)1個，當(dāng)年無變化。在職人數(shù)34人，離退休16人。總編制14名，其中行政編制6名、事業(yè)編制8名。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計996.12萬元、支出總計為966.12萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少221.89萬元，降幅22.3%，支出減少221.89萬元，降幅22.3%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計936.12萬元,其中：財政撥款收入836.12萬元,占89.32%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入100.00萬元,占10.68%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計966.12萬元,其中：基本支出568.48萬元,占58.84%；項(xiàng)目支出397.64萬元,占41.16%。上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為836.12萬元。與上年相比,各減少251.89萬元,下降23.15%。主要原因是項(xiàng)目資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出836.12萬元,較上年決算數(shù)減少251.89萬元,下降23.15%。主要原因是項(xiàng)目減少。

1．社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算數(shù)為24.92萬元,支出決算為56.61萬元,完成年初預(yù)算的227.16%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員社會保險增加。

2．衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為20.28萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算部門沒有編報，由財政統(tǒng)一編報。

3．資源勘探工業(yè)信息等支出。年初預(yù)算數(shù)為366.17萬元,支出決算為596.17萬元,完成年初預(yù)算的162.81%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加。

4．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。年初預(yù)算數(shù)為28.00萬元,支出決算為117.64萬元,完成年初預(yù)算的420.14%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是商務(wù)項(xiàng)目資金為省級下達(dá)資金。

5．住房保障支出。年初預(yù)算數(shù)為42.37萬元,支出決算為35.42萬元,完成年初預(yù)算的83.59%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是在職人員減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出568.48萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)552.94萬元,較上年決算數(shù)增加43.35萬元,增長8.51%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)15.53萬元,較上年決算數(shù)減少3.79萬元,下降19.59%,主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.53萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.78萬元,下降19.57%,主要原因是公務(wù)費(fèi)減少。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計2.18萬元,其中：政府采購貨物支出2.18萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.18萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額2.18萬元,占政府采購支出總額的100.00%。本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨2.18萬元，年初預(yù)算28萬元，減少25.82萬元，降幅92%，較上年實(shí)際采購增加1.8萬元，增幅82%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化，主要原因是公務(wù)費(fèi)無增減變化。,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)無增減變動。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變化，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無增減變化。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無增減變化。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無增減變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)。全年預(yù)算數(shù)為0.05萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無增減變動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是公務(wù)費(fèi)較上年無增減變化。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目3個,二級項(xiàng)目0個,共涉及資金165萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。2022年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目。組織對“電商專項(xiàng)資金”、“東西部協(xié)作消費(fèi)幫扶資金”、“規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上獎補(bǔ)資金”等3個項(xiàng)目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出165萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,按照各三級績效指標(biāo)值，全年實(shí)際完成情況逐項(xiàng)分析，績效目標(biāo)均已完成。

（二）績效自評結(jié)果（績效目標(biāo)自評表見附件二）

我部門在2022年度部門決算中反映“電商專項(xiàng)資金”、“東西部協(xié)作消費(fèi)幫扶資金”、“規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上獎補(bǔ)資金”等3個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。2022年電商專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。東西部協(xié)作消費(fèi)幫扶資金績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為96分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為100萬元,執(zhí)行數(shù)為100萬元,完成預(yù)算的100%。規(guī)下轉(zhuǎn)規(guī)上獎補(bǔ)資金績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是全年實(shí)際完成情況對照總體目標(biāo)均已完成。二是根據(jù)各三級績效指標(biāo)值，全年實(shí)際完成情況逐項(xiàng)分析，績效目標(biāo)均已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是與部門之間、企業(yè)之間工作溝通銜接不主動，與上級部門之間工作匯報銜接不積極，未能形成統(tǒng)籌謀劃、密切協(xié)作、合力推進(jìn)的工作局面。；二是對新的政策文件學(xué)習(xí)研究不透不深。今年以來，中央和省州為了穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，出臺了穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施、“四強(qiáng)”行動實(shí)施方案等一系列政策性文件，學(xué)習(xí)研究不夠，未能吃透政策文件精神。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，確保盡早達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，發(fā)揮出項(xiàng)目帶動產(chǎn)值增長的助推作用。二是努力形成謀劃一批、儲備一批、成熟一批、實(shí)施一批的良性循環(huán)，全面提升項(xiàng)目庫質(zhì)量。積極申請省級“專精特新”、“入規(guī)獎補(bǔ)”、促銷費(fèi)獎補(bǔ)、電商專項(xiàng)等獎補(bǔ)資金，爭取設(shè)立縣級中小企業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金，通過資助、獎勵、貸款貼息等方式，重點(diǎn)支持現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)品加工、中藏醫(yī)藥、電子商務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等綠色生態(tài)領(lǐng)域的中小企業(yè)發(fā)展。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位績效自評結(jié)果較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按照審批程序辦理，操作規(guī)范。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表