目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門概況

（一）部門職責

  機關(guān)事務(wù)局成立以來，班子成員注重機關(guān)后勤管理理念創(chuàng)新，注重加強和完善制度建設(shè)，使全局的各項工作盡快走上規(guī)范化、制度化的軌道。在收集相關(guān)資料、學習借鑒其他單位經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣后勤保障的工作實際，在2015年的基礎(chǔ)上進一步完善了《公務(wù)接待制度》、《會議使用管理制度》、《門衛(wèi)制度》、《工程管理制度》等工作制度。實行定崗定責，明確崗位工作職責，提高工作效率和質(zhì)量，展示良好形象。

  1.在縣四大班子的公務(wù)接待方面。嚴格執(zhí)行省州縣相關(guān)規(guī)定，對接待范圍、標準、程序等予以明確，規(guī)范接待程序，精心制定接待方案，抓好每一個環(huán)節(jié)的街接，做到周密細致、忙而不亂、舉止得體。在公務(wù)接待中，堅持接待工作無小事，一年來，我們圓滿完成了省、州和兄弟縣市的公務(wù)接待工作，無任何違規(guī)違紀現(xiàn)象發(fā)生。

  2.安全保衛(wèi)方面。強化門衛(wèi)安全保衛(wèi)管理。落實保衛(wèi)室24小時值班制度，各值班小組對統(tǒng)辦樓、公寓樓的門窗、水、電、暖進行不間斷巡查。

  3.會務(wù)管理方面。做好了縣四大班子舉辦的各類重要會議、視頻會議、座談會等籌備工作和會議服務(wù)工作。

  4.財務(wù)保障方面。嚴格完善物品采購管理等各項制度，嚴格執(zhí)行辦公用品、維修配件的采購規(guī)定。為使后勤服務(wù)保障有力，在后勤物資購買和使用中，堅持勤儉節(jié)約、降低成本，量力而行，精打細算，合理安排各類支出，努力降低機關(guān)運行成本，最大限度地發(fā)揮機關(guān)資源的效能。

  5.機構(gòu)節(jié)能減排方面。詳細開展了對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直各單位機構(gòu)節(jié)能工作進行摸底，進行建檔立卡，確定能耗統(tǒng)計聯(lián)系人，對能耗統(tǒng)計員進行相關(guān)知識培訓，完善了公共機構(gòu)能源消費系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入。

（二）機構(gòu)設(shè)置

  單位性質(zhì)，事業(yè)單位，獨立機構(gòu)1，2022年事業(yè)編制20人。年末實有人數(shù)31人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

 一、收入支出決算總表

 二、收入決算表

 三、支出決算表

 四、財政撥款收入支出決算總表

 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

  2022年度收入為1286.66萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)5.62萬元，與2021年度相比收入減少16.17萬元,下降1.25%,2022年度支出為981.86萬元。與2021年度相比支出減少350.91萬元,下降26.3%,主要原因部分統(tǒng)辦樓運行費由財政直接支付給供暖公司、接待次數(shù)和接待標準降低和部分費用結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

二、收入決算情況說明

  2022年度收入合計1281.04萬元,其中：財政撥款收入1281.04萬元,占100.00%。上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計999.50萬元,其中：基本支出999.50萬元,占100.00%。項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2022年度財政撥款收入1281.04萬元，與2021年財政撥款收入相比，減少16.17萬元，降幅1.25%。2022年度支出為981.86萬元，與2021年相比減少350.91萬元,下降26.3%，主要原因是主要原因部分統(tǒng)辦樓運行費由財政直接支付給供暖公司、接待次數(shù)和接待標準降低和部分費用結(jié)轉(zhuǎn)到2023年支付。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款支出999.50萬元,較上年決算數(shù)減少333.27萬元,下降25.01%。主要原因是公車平臺3輛公務(wù)用車未采購；統(tǒng)辦樓暖氣費由財政直接支付給供暖公司，部分統(tǒng)辦樓運行費未支付等。

  1.一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為921.70萬元,支出決算為981.86萬元,完成年初預算的106.53%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是統(tǒng)辦樓運行費用年初預算少支出費用大。

  2.住房保障支出年初預算數(shù)為22.60萬元,支出決算為17.63萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2022年度一般公共預算財政撥款基本支出999.50萬元。其中：人員經(jīng)費338.30萬元,較上年決算數(shù)增加58.78萬元,增長21.03%,主要原因人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費661.19萬元,較上年決算數(shù)減少392.06萬元,下降37.22%,主要原因3輛公務(wù)用車2023年1月份采購，接待數(shù)量減少。公用經(jīng)費用途主要包括接待費、公車平臺運行費、公車平臺車輛更新費。

 七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

  截至2022年12月31日,本部門共有車輛57輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,無其他用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。我單位2022年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

  2022年度本部門政府采購支出合計177.90萬元,其中：政府采購貨物支出177.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額177.90萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2022年12月31日,本部門共有車輛57輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車48輛,其他用車主要是用于縣直行政部門公務(wù)用車。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

  本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

  本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

  2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為440.12萬元,支出決算為440.12萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)。較上年決算數(shù)減少1.4萬元,下降100.0%,主要原因是公務(wù)接待減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。。

  公務(wù)用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為395.5萬元,支出決算為368.22萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的有：公務(wù)用車購置費全年預算數(shù)為171萬元,支出決算為86.32萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)。主要原因公務(wù)用車運行維護費全年預算數(shù)為395.5萬元,支出決算為368.22萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)。公務(wù)接待費全年預算數(shù)為150萬元,支出決算為71.90萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)。較上年決算數(shù)減少00萬元,下降100.0%。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

  2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置57輛,公務(wù)用車保有量為53輛；國內(nèi)公務(wù)接待102批次3595人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

  （一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目7個,共涉及資金942.74萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

  (二)部門績效評價結(jié)果

本部門無預算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表