目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣醫(yī)療保障局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)，制定全縣醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助工作計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

(二)擬訂并組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

(三)組織實(shí)施全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施全縣長期護(hù)理保險(xiǎn)制度。

(四)組織實(shí)施全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。

(五)組織實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

(六)監(jiān)督實(shí)施藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策，指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。

(七)組織實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

(八)負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。組織實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域的合作與交流。

(九)完成縣委、縣政府和州醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。

(十)職能轉(zhuǎn)變。縣醫(yī)保局應(yīng)完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

(十一)與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工，縣衛(wèi)生健康局、縣醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣醫(yī)療保障局下設(shè)1個(gè)機(jī)構(gòu)--卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心。

縣醫(yī)療保障局現(xiàn)有職工23人，其中：退休3人，在職20人；科級(jí)干部7人，一般干部13人；其中：行政編制6人，事業(yè)編制5人，編外人員9人。

（一）醫(yī)療保障服務(wù)中心。

卓尼縣醫(yī)療保障服務(wù)中心(以下簡稱縣醫(yī)療保障服務(wù)中心)，正科級(jí)建制，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣醫(yī)療保障局管理，為公益一類事業(yè)單位。

1、主要職責(zé):

1.1、承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的參保審核、登記、核定醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)申報(bào)、辦理醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系建立、中斷、移交、接續(xù)和終止等工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)住院費(fèi)用及產(chǎn)前費(fèi)用的受理和核算:負(fù)責(zé)長期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助的經(jīng)辦和落實(shí);負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工個(gè)人賬戶業(yè)務(wù)工作;負(fù)責(zé)異地就醫(yī)費(fèi)用的結(jié)算、非定點(diǎn)醫(yī)院住院費(fèi)用的手工結(jié)算;負(fù)責(zé)兩定機(jī)構(gòu)的月結(jié)算、年結(jié)算及跨縣市刷卡費(fèi)用的結(jié)算。

1.2、落實(shí)省、州、縣醫(yī)療保險(xiǎn)基本政策，醫(yī)療保障扶貧計(jì)劃，全縣醫(yī)療保障籌資和待遇政策。

1.3、落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)基金征繳、支付計(jì)劃。

1.4、負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)。

1.5、匯總編制全縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)決算;負(fù)責(zé)全縣基金收支預(yù)算目標(biāo)的落實(shí)，執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)基金年度。季度、月度各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及上報(bào);負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)清算和落實(shí)中央、省、州級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金。

1.6、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療(生育)保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總、分析和上報(bào);指導(dǎo)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng)對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)基金中長期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)算分析，負(fù)責(zé)年度統(tǒng)計(jì)報(bào)告編制。

1.7、負(fù)責(zé)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長期護(hù)理保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等各類檔案資料的整理工作。

1.8、負(fù)責(zé)醫(yī)藥服務(wù)和藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療器械的招標(biāo)采購工作。

1.9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和職工大病保險(xiǎn))的業(yè)務(wù)經(jīng)辦。

1.10、貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險(xiǎn)稽核、內(nèi)部控制、內(nèi)部審計(jì)和信息披露制度，建立健全防范瞞報(bào)少繳醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和欺詐騙取醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的工作制度。

1.11、在縣醫(yī)療保障局的統(tǒng)一管理下，開展醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦事務(wù)的交流與合作,組織醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的涉外技術(shù)合作項(xiàng)目，參與和開展醫(yī)療保險(xiǎn)政策和經(jīng)辦服務(wù)宣傳工作。

1.12、指導(dǎo)各定點(diǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。(十三)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保險(xiǎn)信息化建設(shè)。

1.13、承辦縣醫(yī)療保障局交辦的其他事項(xiàng)。第四條縣醫(yī)療保障服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

2、綜合股。

負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、日常管理和查詢利用;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工及城鄉(xiāng)居民異地就醫(yī)備案管理;負(fù)責(zé)醫(yī)保系統(tǒng)信息化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)維護(hù)工作;擬定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)，健全完善醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。

3、業(yè)務(wù)股。

負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審核工作，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政策法規(guī)，推進(jìn)“先診療后付費(fèi)”“一站式”結(jié)報(bào)工作和異地就醫(yī)直接結(jié)算工作，落實(shí)醫(yī)保扶貧工作職責(zé)，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支付工作:負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作，落實(shí)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)政策法規(guī)，推進(jìn)城鎮(zhèn)職工異地就醫(yī)直接結(jié)算工作;負(fù)責(zé)落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助工作。

(二)辦公室。

負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和承擔(dān)安全、保密、信訪、檔案、政務(wù)公開和醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流;負(fù)責(zé)本部門機(jī)關(guān)黨的建設(shè)和紀(jì)檢工作，負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等組織工作。組織擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位預(yù)決算、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作。承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)制定醫(yī)療保障工作計(jì)劃，開展醫(yī)療保障政策法規(guī)宣傳，負(fù)責(zé)推進(jìn)醫(yī)療保障公共服務(wù)和信息化建設(shè)工作。

（三）醫(yī)藥管理和招標(biāo)采購股。

貫徹醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，監(jiān)督實(shí)施定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)醫(yī)保協(xié)議和支付、異地就醫(yī)辦法和結(jié)算政策。組織推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。擬訂藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購、配送及結(jié)算管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)招標(biāo)采購平臺(tái)建設(shè)。

（四）待遇保障和基金監(jiān)管股。

貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)。推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)。健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。組織實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度。組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法。健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制。監(jiān)督管理納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為1138.44萬元，與上年度相比,收入增加163.37萬元,增長16.75%,,2022年度支出為1138.44萬元，與上年度相比支出總計(jì)增加163.37萬元,增長16.75%,主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.單位職工工資上漲。

本部門2022年度收入合計(jì)1138.44萬元，其中：財(cái)政撥款收入1138.44萬元，占100%。本部門2022年度支出合計(jì)1138.44萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出28.75萬元，2.52%占；衛(wèi)生健康支出1044.61萬元，占91.76%；住房保障支出23.08萬元，占2.03%；其他支出42萬元，占3.69%；本部門2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年減少0萬元，主要原因是為本年度項(xiàng)目完成。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)1138.44萬元,其中：財(cái)政撥款收入1138.44萬元,占100.00%。上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)1138.44萬元,其中：基本支出383.87萬元,占33.72%；項(xiàng)目支出754.56萬元,占66.28%。上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1138.44萬元。與上年相比,各增加163.37萬元,增長16.75%。主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.單位職工工資上漲。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1096.44萬元,較上年決算數(shù)增加208.37萬元,增長23.46%。主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.人員工資上漲。

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為27.50萬元,支出決算為28.75萬元,完成年初預(yù)算的104.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位職工工資上漲，單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為856.38萬元,支出決算為1044.61萬元,完成年初預(yù)算的121.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是1.城鄉(xiāng)醫(yī)療救助保障力度加大。2.人員工資上漲。

3．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為50.52萬元,支出決算為23.08萬元,完成年初預(yù)算的45.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是將個(gè)人繳納部分列入了預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出383.87萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)343.77萬元,較上年決算數(shù)增加54.68萬元,增長18.91%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)40.11萬元,較上年決算數(shù)減少0.55萬元,下降1.37%,主要原因是辦公費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.11萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.56萬元,下降1.38%,主要原因是辦公費(fèi)減少。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)1.26萬元,其中：政府采購貨物支出1.26萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.26萬元,占政府采購支出總額的100.00%。部門2022年度政府采購協(xié)議供貨1.26萬元，年初預(yù)算1.4萬元，減少0.14萬元，降幅10.00%，較上年實(shí)際采購減少3.26萬元，降幅72.12%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入42.00萬元,本年支出42.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,支出具體情況如下，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。較上年決算數(shù)減少0.0萬元。主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出情況

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無公務(wù)用車。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.0768萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是無公務(wù)接待。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。對(duì)2022年度城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金，1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評(píng),共涉及資金42萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

(二)績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表(見附件2)

我部門在2022年度部門決算中反映城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金，1個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金項(xiàng)目績效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬元,執(zhí)行數(shù)為42萬元,完成預(yù)算的100%。

(三)部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門預(yù)算績效自評(píng)98分。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表