目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣文體廣電和旅游局

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、州有關(guān)于文化、旅游、體育、廣電工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，并組織實(shí)施。

（二）擬定全縣文化、旅游業(yè)、體育、廣電事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

（三）推進(jìn)全縣文化旅游體育廣電公共服務(wù)，積極爭取和引進(jìn)文化旅游體育廣電建設(shè)項(xiàng)目，完善全縣文化旅游體育廣電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（四）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，組織開展全縣體育后備人才的培養(yǎng)和推薦，協(xié)同教育部門指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。

（五）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃；指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，加強(qiáng)社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行的監(jiān)督管理。

（六）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，設(shè)置體育運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目，推廣體育科技成果；指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽；指導(dǎo)優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作；組團(tuán)、組隊(duì)參加州內(nèi)外相關(guān)體育競賽。

（七）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣重大文化、旅游、體育及相關(guān)節(jié)慶活動(dòng)，監(jiān)督并指導(dǎo)相關(guān)部門組織開展的文化、旅游、體育及節(jié)慶賽事活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣內(nèi)外文化旅游形象推廣、旅游線路設(shè)計(jì)和產(chǎn)品打造、對外交流等活動(dòng)；制定全縣文化旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略、景區(qū)開發(fā)及招商引資方案并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)卓尼全域旅游建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)全縣文化和旅游業(yè)發(fā)展。

（九）負(fù)責(zé)全縣公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游配套服務(wù)建設(shè)，實(shí)施文化惠民、旅游富民工程，推進(jìn)公共文化服務(wù)和旅游配套服務(wù)建設(shè)。

（十）負(fù)責(zé)組織開展全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法工作。依法查處不合理競爭、非法經(jīng)營等擾亂市場秩序的經(jīng)營活動(dòng)，打擊濫用文化形象、破壞旅游生態(tài)環(huán)境、亂搭亂建等行為，監(jiān)管處理應(yīng)急突發(fā)安全事件，受理文化、旅游市場投訴案件，推進(jìn)全縣文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范全縣文化和旅游市場。

（十一）統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣文化、旅游經(jīng)營企業(yè)的審核備案；負(fù)責(zé)農(nóng)（牧、藏）家樂、星級(jí)賓館飯店、A級(jí)景區(qū)的監(jiān)管及A級(jí)評定和復(fù)核工作；負(fù)責(zé)全縣文化體育旅游社團(tuán)資格審查，對行業(yè)協(xié)會(huì)和從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育項(xiàng)目、產(chǎn)品、商品的研發(fā)、生產(chǎn)和推廣。

（十三）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)挖掘保護(hù)及申報(bào)，推動(dòng)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、弘揚(yáng)和振興。

（十四）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化、旅游、體育和廣電科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、智慧化建設(shè)。

（十五）負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物保護(hù)單位的管理工作，依法管理全縣文物，研究處理文物保護(hù)重大問題，管理協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣文物的保護(hù)，負(fù)責(zé)縣內(nèi)文物的搶救、勘探、挖掘、研究、利用、宣傳工作，推薦申報(bào)縣級(jí)、省級(jí)、國家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位。

（十六）負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)全縣藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)項(xiàng)目，推動(dòng)全縣各門類藝術(shù)發(fā)展。

（十七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣文化館、圖書館、博物館的標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化建設(shè)。

（十八）負(fù)責(zé)對全縣廣播電視節(jié)目的傳輸、覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)應(yīng)急廣播體系建設(shè)。

（十九）負(fù)責(zé)全縣印刷業(yè)、著作權(quán)的監(jiān)督管理工作，查處著作權(quán)侵權(quán)案件。

（二十）負(fù)責(zé)編制全縣文化、旅游、體育、廣電行業(yè)各類人才的教育培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織做好各類人才的日常監(jiān)管及隊(duì)伍建設(shè)工作。

（二十一）負(fù)責(zé)全縣文化、體育、旅游和廣電行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測、分析、統(tǒng)計(jì)工作。

（二十二）完成縣委、縣政府、州文化廣電和旅游局、州體育局交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，卓尼縣文旅局設(shè)5個(gè)下屬部門，分別是卓尼縣文化館、卓尼縣文化旅游服務(wù)中心，人員編制59人。納入2021年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，其中：獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位1個(gè)，占單位總數(shù)的100％；與上年相等，無增減變動(dòng)。年末人數(shù)為182人，在職人員136人，退休人員46人。

第二部分2022年度部門決算表（見附件—表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)為5395.73，本年收入合計(jì)為4911.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)484.05萬元，與2021年決算數(shù)相比收入減少941.38萬元，降幅25.28%。2022年度支出總計(jì)為5395.73萬元，與2021年決算數(shù)相比支出減少994萬元，主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)4911.68萬元,其中：財(cái)政撥款收入4911.68萬元,占100.00%，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)5395.73萬元,其中：基本支出2215.85萬元,占41.06%；項(xiàng)目支出3179.87萬元,占58.94%。上繳上級(jí)支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款收入為4911.68萬元，與2021年財(cái)政撥款收入減少941.38萬元，下降25.28%，2022年度支出總計(jì)為5395.73萬元，與2021年財(cái)政撥款支出減少994萬元，下降30.84%，主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出以及其他支出減少，項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5393.73萬元,較上年決算數(shù)減少1312.23萬元，下降30.43%。主要原因是因?yàn)轭A(yù)算縮減導(dǎo)致收入支出降低

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為144萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年新投資了科技館、建設(shè)項(xiàng)目。

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為2290.41萬元,支出決算為2993.5萬元,完成年初預(yù)算的132.97%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是加大了文化和旅游項(xiàng)目建設(shè)。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.11萬元,支出決算為196.85萬元,完成年初預(yù)算的444.54%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年退休人員增加。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為93.45萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)也相應(yīng)上漲了。

5．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為211.28萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬工程。

6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為282.46萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)了一十百千萬工程。

7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.75萬元,支出決算為86.38萬元,完成年初預(yù)算的72.0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是職工工資上漲，職工的保險(xiǎn)也相應(yīng)上漲了。

8．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1385.8萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是延續(xù)的卓尼縣大峪溝AAAA二階段建設(shè)項(xiàng)目、卓尼縣創(chuàng)建5A級(jí)建設(shè)項(xiàng)目和卓尼縣健走步道項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2215.8萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1820.44萬元,較上年決算數(shù)增加217.5萬元,增長11.95%,主要原因是人員工資上漲。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、年終一次性獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)395.41萬元,較上年決算數(shù)增加48.5萬元,增長12.27%,主要原因是增加了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出395.41萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加48.5萬元,增長12.27%,主要原因是增加了相應(yīng)的文化旅游體育方面的公用經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,下降%,主要原因是無。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)52.13萬元,其中：政府采購貨物支出7.35萬元、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務(wù)支出44.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額52.13萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額52.13元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,本年收入2萬元,本年支出2萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元,支出具體情況如下用于卓尼縣籃球場維修。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00元,本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是我單位縮減了三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降%,主要原因是無。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

    3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級(jí)項(xiàng)目18個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金3177.87萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。對2022年度卓尼縣籃球場維修項(xiàng)目1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金2萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對“卓尼縣科技館項(xiàng)目”、“卓尼縣博物館項(xiàng)目”、“卓尼縣博峪旅游項(xiàng)目”、“卓尼縣古雅山旅游基礎(chǔ)設(shè)施”、“甘南州健身步道”、“杓哇鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目”、“朱龍山及五個(gè)二期補(bǔ)點(diǎn)”、“卓尼縣一十百千萬項(xiàng)目”、“卓尼縣數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目”、“卓尼縣標(biāo)識(shí)牌完善制作安裝”、“卓尼縣木耳鎮(zhèn)博裕村文旅振興鄉(xiāng)村樣板建設(shè)項(xiàng)目”、“卓尼縣鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制費(fèi)”、“卓尼縣大峪溝景區(qū)風(fēng)光宣傳片拍攝”、“大峪4A二階段建設(shè)項(xiàng)目”、“卓尼縣健走步道建設(shè)項(xiàng)目”等18個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出3177.87萬元,政府性基金預(yù)算支出2萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看,本年度完成了各項(xiàng)目的建設(shè)，并完成了驗(yàn)收投入使用。

(二) 績效自評結(jié)果（績效目標(biāo)自評表見附件二）

我部門在2022年度部門決算中反映卓尼縣科技館項(xiàng)目、卓尼縣博物館項(xiàng)目、卓尼縣博峪旅游項(xiàng)目等18個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。卓尼縣科技館項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為144萬元,執(zhí)行數(shù)為144萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣博峪旅游項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為114.32萬元,執(zhí)行數(shù)為114.32萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣古雅山旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為163.55萬元,執(zhí)行數(shù)為163.55萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣博物館建設(shè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300.01萬元,執(zhí)行數(shù)為300.01萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。甘南州健身步道項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為449.55萬元,執(zhí)行數(shù)為449.55萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。杓哇鄉(xiāng)多功能運(yùn)動(dòng)場項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.56萬元,執(zhí)行數(shù)為19.56萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。朱龍山及五個(gè)二期補(bǔ)點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為128.35萬元,執(zhí)行數(shù)為128.35萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。一十百千萬項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為224.01萬元,執(zhí)行數(shù)為224.01萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。大峪溝景區(qū)涉及自然保護(hù)區(qū)整改銷號(hào)問題經(jīng)費(fèi)績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.27萬元,執(zhí)行數(shù)為49.27萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為49.27萬元,執(zhí)行數(shù)為49.27萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣標(biāo)識(shí)牌完善制作安裝績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為44.13萬元,執(zhí)行數(shù)為44.13萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣木耳鎮(zhèn)博裕村文旅振興鄉(xiāng)村樣板建設(shè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為86.65萬元,執(zhí)行數(shù)為86.65萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃編制費(fèi)績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.93萬元,執(zhí)行數(shù)為6.93萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣大峪溝景區(qū)風(fēng)光宣傳片拍攝績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.3萬元,執(zhí)行數(shù)為22.3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣籃球場維修績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。大峪4A二階段建設(shè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1187.2萬元,執(zhí)行數(shù)為1187.2萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣創(chuàng)建5A級(jí)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為178.6萬元,執(zhí)行數(shù)為178.6萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。卓尼縣健走步道建設(shè)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39.45萬元,執(zhí)行數(shù)為39.45萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

未委托第三方對部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表