目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣婦女聯(lián)合會

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

（1）堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣廣大婦女以及各級婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

（2）緊密圍繞黨和政府的中心任務開展工作，發(fā)揮組織、引導、服務、維護婦女群眾的合法權(quán)益的作用，帶領廣大婦女積極投身和諧社會建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務。

（3）宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，表彰各類婦女先進典型，開展婦女職業(yè)技術培訓和多層次的婦女干部培訓，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進婦女人才成長。

  （4）代表婦女參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督，促進婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點、難點問題，及時向黨和政府反映社情民意，提出對策建議；參與有關婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護婦女兒童合法權(quán)益。
    （5）堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事，促進婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

  （6）指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)和縣直各局婦委會依據(jù)《章程》、《條例》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作；加強與各界婦女的聯(lián)系，爭取發(fā)展與各地婦女的友好交往，增進了解和友誼，加強合作。

（7）承擔縣婦女兒童工作委員會辦公室的工作。貫徹落實國家、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助政府制定本縣婦女兒童發(fā)展《規(guī)劃》，組織協(xié)調(diào)并推進《規(guī)劃》的實施。
    （8）承辦縣委、縣政府和上級婦聯(lián)交辦的有關事項。

二、機構(gòu)設置

我單位為卓尼縣婦女聯(lián)合會一級預算單位。共核定事業(yè)編制10人。2022年底實有在職職工6人，退休人員1人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計312.82萬元，本年收入合計311.36萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.46萬元，與上年度相比,收入增加187.65萬元，增長40%，2022年支出總計312.82萬元，本年支出合計312.80萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.02萬元，與上年度相比,支出增加173.12萬元，增長55%，主要原因是2022年度一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、一般公共預算財政撥款收入增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計311.36萬元,其中：財政撥款收入311.36萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計312.80萬元,其中：基本支出312.80萬元,占100.00%。項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入311.36萬元。與上年相比增加187.65萬元,增長60%。主要原因是2022年度一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、一般公共預算財政撥款收入增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出312.80萬元,較上年決算數(shù)增加36.24萬元,增長13.1%。主要原因是2022年度一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、衛(wèi)生健康支出、一般公共預算財政撥款收入增加。主要用于以下幾個方面：

1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為110.39萬元,支出決算為133.05萬元,完成年初預算的120.53%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是農(nóng)林水事務及人員類津貼補貼增加。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為1.8萬元,支出決算為8.11萬元,完成年初預算的450.56%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員部分社保未列入該項預算，列入其他科目。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.00元,支出決算為3.89萬元,完成年初預算的0%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未列入衛(wèi)生健康支出預算或預算項目列進其他分類科目。

4．農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為247萬元,支出決算為162.36萬元,完成年初預算的65.73%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政未足額撥付。

5．住房保障支出年初預算數(shù)為5.82萬元,支出決算為5.39萬元,完成年初預算的92.61%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是職工增加，公積金補助支出增長，該項目年初預算過大。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出312.80萬元。其中：

人員經(jīng)費85.27萬元,較上年決算數(shù)增加11.72萬元,增長15.93%,主要原因是基本工資、獎金、社會保險增加。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資18.74萬元，津貼補貼38.31萬元，獎金10.82萬元，各類社會保障繳費10.06萬元，住房公積金5.39萬元；

公用經(jīng)費227.54萬元,較上年決算數(shù)增加24.53萬元,增長12.08%,主要原因是辦公費、印刷費、 電費、其他交通費用（主要用于車改車補費用）增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費13.15萬元、差旅費0.27萬元、印刷費7.6萬元、電費0.33萬元、手續(xù)費0.0025、其他商品和服務支出3萬元、其他交通費用2.96萬元。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出227.54萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支機關行政運行支出-代發(fā)工資級各項經(jīng)費支出65.17萬元；其他扶貧-州財農(nóng)（2022）121號州級超市創(chuàng)建資金支出8萬元；農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展-其他普惠金融發(fā)展-婦女創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金154.36萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加24.53萬元,增長12.08%,主要原因是行政運行支出-代發(fā)工資級各項經(jīng)費支出65.17萬元；其他扶貧-州財農(nóng)（2022）121號州級超市創(chuàng)建資金支出8萬元；農(nóng)林水支出-普惠金融發(fā)展-其他普惠金融發(fā)展-婦女創(chuàng)業(yè)擔保貼息資金154.36萬元相對增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出5.91萬元,其中：政府采購貨物支出5.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額5.91萬元,占政府采購支出總額100%。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨5.91萬元，年初預算0.00萬元，增加5.91萬元，增幅100%，較上年實際采購增加5.91元，增幅100.0%。主要原因上年度采購企業(yè)未及時供貨資產(chǎn)結(jié)余當年度。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有因公出國(境),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是未因公出國(境)。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位未發(fā)生公務用車購置及運行維護費。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是本單位未發(fā)生公務接待費，年初為預算年末未支出。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目3個,二級項目6個，共涉及資金127.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的40.85%。組織對公務費、專項業(yè)務經(jīng)費、民生、等3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出127.8萬元。從評價情況來看,從評價情況來看,2022年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果（績效目標自評表見附件2）

我部門在2022年度部門決算中反映公務費、專項業(yè)務經(jīng)費、民生、個項目績效自評結(jié)果。公務費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為0.8萬元,執(zhí)行數(shù)為0.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理合法完成；專項業(yè)務經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為23萬元,執(zhí)行數(shù)為23萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理合法完成；下一步改進措施：科學合理控制資金使用范圍，按時撥付資金；婦女創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為68萬元,執(zhí)行數(shù)為154.36萬元,完成預算的44%。項目績效目標完成情況：根據(jù)上級政策安排創(chuàng)業(yè)擔保貸款歸集人社部門集中發(fā)放，縣婦聯(lián)未執(zhí)行創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放，68萬為預算歷年發(fā)放貸款上級應貼補貼利息，實際撥付了154.36萬元，由于財政按當年撥付完成。下一步改進措施：科學合理控制資金使用范圍，按時按量撥付資金。

(三)部門績效評價結(jié)果

   單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表