時間:2023-10-19 作者:卓尼縣財政局 點擊數(shù): |
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目錄 第一部分部門概況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分2022年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分2022年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 七、機關運行經(jīng)費支出情況說明 八、政府采購支出情況說明 九、國有資產(chǎn)占用情況說明 十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第四部分預算績效情況說明 第五部分名詞解釋
卓尼縣市場監(jiān)督管理局 2022年度部門決算情況說明 第一部分部門概況 一、部門職責 縣市場監(jiān)管局負責市場綜合監(jiān)督管理、市場主體統(tǒng)一登記注冊、組織和指導市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法工作、負責反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法、監(jiān)督管理市場秩序、負責宏觀質量管理、負責產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理、負責特種設備安全監(jiān)督管理、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調、負責食品安全監(jiān)督管理、負責統(tǒng)一管理計量和標準化工作、負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調認證認可工作、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作、負責統(tǒng)一管理知識產(chǎn)權工作、負責藥品(含中藥、民族藥,下同)、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品標準管理、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質量管理、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理、負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。負責非公經(jīng)濟組織黨建工作,承擔協(xié)調推進全縣非公有制經(jīng)濟發(fā)展責任,指導個體勞動者協(xié)會、私營企業(yè)協(xié)會工作、負責管理縣市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法局和直屬事業(yè)單位、完成縣委、縣政府和省州市場監(jiān)督管理局交辦的其他任務。 二、機構設置 縣市場監(jiān)管局內設機構為:辦公室、法規(guī)股、食品監(jiān)督管理股、藥械化保監(jiān)督管理股、信用網(wǎng)絡注冊監(jiān)督管理股、特設計量監(jiān)督管理股、綜合業(yè)務監(jiān)督管理股、質量標準監(jiān)督管理股。縣市場監(jiān)管局共有下屬單位3個,分別為卓尼縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法隊、卓尼縣食品藥品檢驗檢測中心、卓尼縣質量技術監(jiān)督監(jiān)測所。全局現(xiàn)有在職職工77人,退休人員15人,遺屬人員4人;共有編制55人,其中行政編制24人,事業(yè)編制31人。 第二部分2022年度部門決算表(見附表1-9) 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 第三部分2022年度部門決算情況說明 一、收入支出決算總體情況說明 2022年度收入總計為1426.74,本年收入合計1347.64萬元,年初結轉和結余79.10萬元,與上年度相比,收入增加95.43萬元,增長7.17%, 2022年支出總計為1426.74萬元,本年收入合計1368.55萬元,年末結轉和結余58.18,與上年度相比支出增加95.43萬元,增長7.17%,主要原因是人員工資增加。 二、收入決算情況說明 2022年度收入合計1347.64萬元,其中:財政撥款收入1347.64萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。 三、支出決算情況說明 2022年度支出合計1368.55萬元,其中:基本支出1354.01萬元,占98.94%;項目支出14.54萬元,占1.06%。上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2022年度財政撥款收、支總計均為1426.74萬元。與上年相比,各增加95.44萬元,增長7.17%。主要原因是人員工資增加。 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 2022年度一般公共預算財政撥款支出1368.55萬元,較上年決算數(shù)增加116.35萬元,增長9.29%。主要原因是人員工資增加。主要用于以下幾個方面: 1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為914.73萬元,支出決為1107.91萬元,完成年初預算的121.12%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加。 2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為116.34萬元,支出決算為118.71萬元,完成年初預算的102.03%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員工資增加,社保基數(shù)增加。 3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為62.00萬元,支出決算為61.96萬元,完成年初預算的99.94%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算預計了人員增減的金額,預算數(shù)偏大。 4.住房保障支出年初預算數(shù)為87.11萬元,支出決算為79.98萬元,完成年初預算的91.81%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初預算預計了人員增減的金額,預算數(shù)偏大。 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1354.01萬元。其中: 人員經(jīng)費1228.26萬元,較上年決算數(shù)增加228.94萬元,增長22.91%,主要原因是人員工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費125.75萬元,較上年決算數(shù)增加2.2萬元,增長1.79%,主要原因是市場監(jiān)管檢查任務次數(shù)增加,經(jīng)費相應增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、辦公用品購置費、電費、水費、通訊費、差旅費等 七、機關運行經(jīng)費支出情況說明 2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出125.75萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支水電費、職工差旅費、辦公用品、勞務費、維修維護費及其他交通費用等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加2.21萬元,增長1.79%,主要原因是常態(tài)化疫情防控運行辦公經(jīng)費增加。 本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本年無培訓費支出。 八、政府采購支出情況說明 2022年度本部門政府采購支出合計10.45萬元,其中:政府采購貨物支出10.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額10.45萬元,占政府采購支出總額的100.00%。 九、國有資產(chǎn)占用情況說明 截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于縣城內市場監(jiān)管執(zhí)法(電瓶車)單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。 十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明 本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明 本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。 十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明 2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是2022年度無三公經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有。 (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有因公出國(境)。 2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少1.0萬元,下降0.0%,主要原因是公車改革,公務用車取消。 其中:公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是公車改革,公務用車取消。 公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少1.0萬元,下降0.0%,主要原因是公車改革,公務用車取消。 3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是2022年無公務接待支出。 (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況 2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。 第四部分預算績效情況說明 (一)預算績效管理工作開展情況 根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目3個,共涉及資金20萬元,占一般公共預算項目支出總額的1.06%。組織對“藥品事務經(jīng)費”“食品安全監(jiān)管經(jīng)費”“執(zhí)法辦案經(jīng)費”3個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出3.793萬元。沒有完成支付的原因是:1.由于我局賬戶還有以前年度結余的藥品抽樣買經(jīng)費,加之受疫情影響,兩品一械的監(jiān)管和疫情防控及其他市場監(jiān)管工作融合到一起,經(jīng)費從其他市場監(jiān)管經(jīng)費里支出,致使2022年預算批復的藥品事務經(jīng)費未完成支付;2.由于2022年食品抽檢經(jīng)費合同金額超出預算批復金額,向縣政府申請追加的資金沒有批復,導致2022年未完成支付。3.2022年執(zhí)法辦案的差旅費多數(shù)從省局轉移支付的市場專項監(jiān)管經(jīng)費中支付,所為2022年預算批復的執(zhí)法辦案經(jīng)費未能完成支付。 績效自評結果 詳見附表2:2022年決算項目支出績效自評表 (三)部門績效評價結果 我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行,經(jīng)評價,該項目總體完成情況較好,資金績效目標明確,預算編制合理,項目和資金管理較為落實,整體項目效果較好。 第五部分名詞解釋 一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。 四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。 五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。 六、結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。 七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。 八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。 九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十一、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 十二、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 附件1:2022年度部門決算公開表 1. 收入支出決算總表 2. 收入決算表 3. 支出決算表 4. 財政撥款收入支出決算總表 5. 一般公共預算財政撥款支出決算表 6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 附件2:2022年部門決算項目支出績效目標表 |
附件【卓尼縣市場監(jiān)督管理局2022年項目績效自評表.xlsx】 附件【卓尼縣市場監(jiān)督管理局 2022年決算公開表.xls】 |
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