目 錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣完冒鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分 部門概況

一、部門職責

1.黨政綜合辦公室（民族宗教事務辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府日常工作和政協(xié)委員聯(lián)絡相關工作；負責組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、精神文明建設、意識形態(tài)、督促檢查、文秘、信訪接待、檔案管理、機關后勤等工作。

2.黨建工作辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨的政治建設、組織建設、黨風廉政建設和反腐敗工作以及工會、團委、婦聯(lián)等群團工作。

3.經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的編制和組織實施；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預算、各類惠農(nóng)資金核算核撥、資金監(jiān)管和村級集體資產(chǎn)與財務管理以及統(tǒng)計、審計等工作；負責扶貧開發(fā)政策和強農(nóng)惠農(nóng)措施的貫徹落實；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場監(jiān)管、招商引資、項目建設、教育、科技、文化、旅游、體育、人口和計劃生育、衛(wèi)生健康、農(nóng)業(yè)發(fā)展、民政事務、社會救助、社會保險、醫(yī)療保障、住房保障等工作；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政許可事項的審批和全過程監(jiān)督。

4.社會治理和應急管理辦公室。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政法工作統(tǒng)籌、政策指導和基層民主政治建設、村治理、綜治、維穩(wěn)、禁毒、反邪教等工作；負責轄區(qū)內(nèi)應急救援、安全生產(chǎn)監(jiān)管、防災減災、法制建設、信訪投訴、人民調(diào)解、行政調(diào)解、矛盾糾紛調(diào)處等工作，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定等工作。

5.生態(tài)環(huán)境辦公室。負責擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境保護工作計劃，審核城建規(guī)劃有關內(nèi)容，做好農(nóng)村飲用水源地保護和監(jiān)管；負責轄區(qū)內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)和機動車船污染防治及污水垃圾處理、國土資源開發(fā)環(huán)境保護、自然生態(tài)保護等的監(jiān)管工作；及時報告和參與查處突發(fā)重大污染事故；協(xié)助查處環(huán)境來信來訪、污染糾紛、投訴；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護教育、宣傳工作。

二、機構(gòu)設置

完冒鎮(zhèn)機關核定行政編制21名，工勤編制2名。領導職數(shù)10名，即書記1名、鎮(zhèn)長（副書記）1名、副書記1名、主席1名、維穩(wěn)中心主任1名、副鎮(zhèn)長2名、紀委書記1名、人武部長1名、組織員1名。

黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治理和應急管理辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室、人民代表大會辦公室各設主任1名（股級）。

黨建工作辦公室主任由黨委組織委員兼任。

完冒鎮(zhèn)事業(yè)單位核定財政全額撥款事業(yè)編制31名。其中:農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心7名、公共事務服務中心5名、政務(便民)服務中心5名、社會治安綜合治理中心4名、綜合行政執(zhí)法隊5名、鄉(xiāng)村振興工作站5名。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心、公共事務服務中心、政務（便民）服務中心、社會治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊各設主任或隊長1名（管理八級）。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為2177.48萬元，與上年度相比,收入增加371.23萬元,增長20.55%,2022年支出總計為2177.48萬元，支出增加371.23萬元,增長20.55%,主要原因是項目增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計2177.48萬元,其中：財政撥款收入2177.48萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計2177.48萬元,其中：基本支出1219.55萬元,占56.01%；項目支出957.93萬元,占43.99%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為2177.48萬元。與上年相比,各增加411.23萬元,增長23.28%。主要原因是項目增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款支出2177.48萬元,較上年決算數(shù)增加411.23萬元,增長23.28%。主要原因是項目增加。

1.一般公共服務支出。年初預算數(shù)為856.18萬元,支出決算為943.03萬元,完成年初預算的110.14%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。

2.社會保障和就業(yè)支出。年初預算數(shù)為46.98萬元,支出決算為93.38萬元,完成年初預算的198.77%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員社會保險增加。

3.衛(wèi)生健康支出。年初預算數(shù)為60.00萬元,支出決算為60.43萬元,完成年初預算的100.72%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是疫情防控經(jīng)費增加。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為9.95萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費。

5．農(nóng)林水支出。年初預算數(shù)為125.80萬元,支出決算為50.01萬元,完成年初預算的39.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是村組干部報酬未及時發(fā)放。

6．住房保障支出。年初預算數(shù)為89.68萬元,支出決算為65.68萬元,完成年初預算的73.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員減少。

7．其他支出。年初預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為955.00萬元,完成年初預算的%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1219.55萬元。其中：

人員經(jīng)費1090.46萬元,較上年決算數(shù)減少128.38萬元,下降10.53%,主要原因是人員調(diào)出、過渡性獎勵補貼未及時發(fā)放等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、從其他對個人和社會的補助、采暖費等。

公用經(jīng)費129.09萬元,較上年決算數(shù)增加64.39萬元,增長99.52%,主要原因是電費、辦公費等增加。公用經(jīng)費用途主要包括電費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出129.09萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支電費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加64.39萬元,增長99.52%,主要原因是電費、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等增加。

本年度培訓費支出0.23萬元,較上年決算數(shù)增加0.23萬元,增長%,主要原因是培訓次數(shù)增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計9.36萬元,其中：政府采購貨物支出9.36萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額9.36萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額9.36萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于進村入戶、到縣城等其他地方辦理公務。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.72萬元,支出決算為0.57萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出情況。較上年決算數(shù)減少1.78萬元,下降75.74%,主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出情況。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用。全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無因公出國(境)費。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)費。

2.公務用車購置及運行維護費。全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.57萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出情況。較上年決算數(shù)減少1.78萬元,下降75.74%,主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出情況。

其中：公務用車購置費。全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有購置公務用車。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務用車。

公務用車運行維護費。全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.57萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出情況。較上年決算數(shù)減少1.78萬元,下降75.74%,主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費的支出情況。

3.公務接待費。全年預算數(shù)為0.72萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是大灶接待。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是大灶接待。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分 預算績效情況說明

一、績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,二級項目0個,共涉及資金173.4萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.2%。2022年度無政府性基金預算項目無需開展相應績效自評。完冒鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預算項目未開展績效自評。組織對人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼等6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出173.4萬元,從評價情況來看,2022年預算績效按時撥付到位，我單位按照資金到付情況認真履行預算績效管理任務，及時推進工作進程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表(詳見附件二)

我部門在2022年度部門決算中反映人大經(jīng)費、紀檢經(jīng)費、公用經(jīng)費、村級辦公經(jīng)費、民生（村組干部報酬）、大灶補貼等6個項目績效自評結(jié)果。人大經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是認真貫徹落實縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時，全力配合縣人大開展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動等工作，努力完成縣人大交辦的各項工作任務。二是精心組織“人大代表在行動”主題活動，實現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、平安建設等各項工作深度融合，不斷增強新時期代表的履職意識、責任意識。三是建立人大代表座談會機制，不斷拓寬人大代表參與主席團工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵機制，對履行代表職務成績突出的人大代表給予表彰獎勵，讓代表履職有舞臺、有成就、有動力。開展“人大代表風采”宣傳活動。把展現(xiàn)人大代表風采作為宣傳人大工作，加強對外交流的窗口，營造學習人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“人大代表風采”宣傳活動效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進措施：加強宣傳力度。紀檢經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時受理群眾的信訪舉報時，高度重視，積極開展調(diào)查，實事求是將事件原委徹查清楚，及時答復群眾，做好群眾思想疏導工作，確保社會大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點抓好村干部違紀案件，特別是涉及到扶貧資金案件的查處，同時，從群眾反映的熱點、焦點問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營造風清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：廉政建設警示教育量少下一步改進措施增加廉政建設警示教育。公用經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用基層公用經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，工作效率得到有效提升，促進了政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費較大。下一步改進措施加強對公共資源的管理，減少浪費。村級辦公經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為25萬元,執(zhí)行數(shù)為25萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：合理應用基層經(jīng)費，嚴格把控各項的支出，保證基層工作順利進行，提高工作效率，促進了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費支付過于集中大多用于辦公費，下一步改進措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費開支，增加資金的使用效益。民生（村組干部報酬）項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為100.8萬元,執(zhí)行數(shù)為100.8萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：認真執(zhí)行報酬補貼政策，嚴格按照人員標準執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報酬發(fā)放未能及時發(fā)放，下一步改進措施及時發(fā)放村組干部報酬。大灶補貼項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為3.6萬元,執(zhí)行數(shù)為3.6萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：按時合理支付大灶所產(chǎn)生的各項費用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進措施提高伙食質(zhì)量。

三、部門績效評價結(jié)果

   單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項目支出績效目標表