目錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣藏巴哇鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī);執(zhí)行縣委、縣政府的決定;執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)的決議。

(二)負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)及上級(jí)黨委、政府報(bào)告工作。

(四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù);負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措范。

(五)貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提開(kāi)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量、 加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維持社會(huì)穩(wěn)定，社會(huì)秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)類(lèi)，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，化能社會(huì)矛盾。

(七）負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健家、環(huán)保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展;推進(jìn)依法行政、嚴(yán)格依法履行聯(lián)責(zé)，增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

(八)負(fù)責(zé)國(guó)防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站(所)，按管理權(quán)限管理各站(所)開(kāi)展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)4個(gè)，均為股級(jí)

1、黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）。

2、黨建工作辦公室。

3、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）。

4、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室。

（二）藏巴哇鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)單位5個(gè)，均為副科級(jí)，為公益一類(lèi)

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心（農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)中心、農(nóng)村公路管理所）。

2、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）。

3、政務(wù)（便民）服務(wù)中心。

4、社會(huì)治安綜合治理中心

5、綜合執(zhí)法隊(duì)。

第二部分2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1391.51萬(wàn)元，其中本年收入1391.51萬(wàn)元，與2021年決算相比收入增加109.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.52%,2022年支出總計(jì)為1391.51萬(wàn)元，與2021年決算相比支出增加109.19萬(wàn)元，下降8.52%，增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

本部門(mén)2022年度支出合計(jì)1391.51萬(wàn)元，其中：基本支出1033.29萬(wàn)元，占74.25%；社會(huì)保障和就業(yè)支出25.07萬(wàn)元，1.8%占；農(nóng)林水支出219.9萬(wàn)元，15.8%占；住房保障支出113.25萬(wàn)元，占8.13%。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)1391.51萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1391.51萬(wàn)元,占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)1391.51萬(wàn)元,其中：基本支出1391.51萬(wàn)元,占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1391.51萬(wàn)元。與上年相比增加109.19萬(wàn)元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1091.9萬(wàn)元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1391.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1091.9萬(wàn)元，增加了8.52%。增加的主要原因是在職人員基本工資調(diào)標(biāo)和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高以及取暖費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為103.329萬(wàn)元,支出決算為103.329萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3．住房保障支出社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.07萬(wàn)元,支出決算為25.07萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為219.9萬(wàn)元,支出決算為219.9萬(wàn)元。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為113.25萬(wàn)元,支出決算為113.25萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1581.261萬(wàn)元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)129.451萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加105.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.1%,主要原因人員變動(dòng)、本年獎(jiǎng)金第二年年初發(fā)放、村組干部報(bào)酬未發(fā)放等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、村組干部報(bào)酬。

公用經(jīng)費(fèi)97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加4萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.1%,主要原因是電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等增加。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公用車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)無(wú)變化，本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00元,較上年決算數(shù)減少0.0元,。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)，2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%，我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)3輛,其他用車(chē)主要是用于進(jìn)村入戶(hù)、到縣城等其他地方辦理公務(wù)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元,支出決算為2.8萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，與上年度相同，主要原因是用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。

其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00元,支出決算為0.00元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.8萬(wàn)元,支出決算為0.8萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目6個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金268.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的19.27%。2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無(wú)需開(kāi)展相應(yīng)績(jī)效自評(píng)。藏巴哇鎮(zhèn)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目未開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出268.2萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年預(yù)算績(jī)效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)、自查等工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時(shí)，全力配合縣人大開(kāi)展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動(dòng)等工作，努力完成縣人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動(dòng)”主題活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作深度融合，不斷增強(qiáng)新時(shí)期代表的履職意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。三是建立人大代表座談會(huì)機(jī)制，不斷拓寬人大代表參與主席團(tuán)工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵(lì)機(jī)制，對(duì)履行代表職務(wù)成績(jī)突出的人大代表給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，讓代表履職有舞臺(tái)、有成就、有動(dòng)力。開(kāi)展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強(qiáng)對(duì)外交流的窗口，營(yíng)造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。在平時(shí)受理群眾的信訪(fǎng)舉報(bào)時(shí)，高度重視，積極開(kāi)展調(diào)查，實(shí)事求是將事件原委徹查清楚，及時(shí)答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。樹(shù)立“群眾利益無(wú)小事，不查案就失職”理念，重點(diǎn)抓好村干部違紀(jì)案件，特別是涉及到扶貧資金案件的查處，同時(shí)，從群眾反映的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題中挖據(jù)案件線(xiàn)索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢(shì)，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營(yíng)造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進(jìn)措施增加廉政建設(shè)警示教育。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)了政府工作正常開(kāi)展。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對(duì)公共資源的管理，減少浪費(fèi)。村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：村級(jí)經(jīng)費(fèi)支付過(guò)于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級(jí)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，增加資金的使用效益。民生（村組干部報(bào)酬）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170.7萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為170.7萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報(bào)酬補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：村組干部報(bào)酬發(fā)放未能及時(shí)發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時(shí)發(fā)放村組干部報(bào)酬。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付大灶所產(chǎn)生的的各項(xiàng)費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行.發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

(三)部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

    單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門(mén)決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表