目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分名詞解釋

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

2022年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）基本情況

（一）貫徹執(zhí)行黨的農(nóng)業(yè)農(nóng)村方針政策及國(guó)家有關(guān)“三農(nóng)”工作的法律法規(guī)。統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。組織起草農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計(jì)劃，提出相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)等政策制定。

（二）統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展全縣農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作。

（三）提出深化全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展。

（四）指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展工作。組織畜禽養(yǎng)殖、屠宰、飼料飼草生產(chǎn)等牧情調(diào)度。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議，培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)形勢(shì)統(tǒng)計(jì)分析和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理獸醫(yī)醫(yī)政，負(fù)責(zé)獸醫(yī)相關(guān)人員、中獸醫(yī)和動(dòng)物診療機(jī)構(gòu)管理，承擔(dān)畜牧獸醫(yī)體系建設(shè)和漁政監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督管理獸藥及獸醫(yī)器械、飼料及飼料添加劑、生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)運(yùn)輸環(huán)節(jié)、畜禽屠宰環(huán)節(jié)質(zhì)量安全。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。

（七）組織全縣農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)畜禽良種推廣利用、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、規(guī)模飼養(yǎng)、畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)備案管理、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無(wú)害化處理、畜牧設(shè)施裝備現(xiàn)代化工作。指導(dǎo)飼草良種體系建設(shè)、飼草生產(chǎn)加工流通、草牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。管理全縣外來(lái)物種。

（八）負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)，監(jiān)督實(shí)施有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料標(biāo)準(zhǔn)。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治及動(dòng)物疫病防治和疫情管理工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督縣內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作。組織動(dòng)植物疫病控制監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，依規(guī)監(jiān)測(cè)、發(fā)布并組織撲滅疫情。負(fù)責(zé)動(dòng)植物防疫應(yīng)急管理。組織全縣動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫檢驗(yàn)、動(dòng)物防疫條件審查、動(dòng)物標(biāo)識(shí)及動(dòng)物產(chǎn)品可追溯管理。負(fù)責(zé)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理執(zhí)法工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)工作。

（十）負(fù)責(zé)動(dòng)物病原微生物和實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、獸用生物制品監(jiān)督管理和獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室管理。

（十一）負(fù)責(zé)全縣農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。編制縣級(jí)投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，并組織實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理。

（十二）推動(dòng)全縣農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè)，組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。

（十三）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。

（十四）組織開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和對(duì)外交流合作。

（十五）完成縣委、縣政府、縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。

（十六）職能轉(zhuǎn)變

1.統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；強(qiáng)化從養(yǎng)殖到屠宰全鏈條獸醫(yī)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)管理，提升動(dòng)物疫病防控能力。扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

2.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，堅(jiān)持最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)格的監(jiān)管、最嚴(yán)厲的處罰、最嚴(yán)肅的問(wèn)責(zé)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)控質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、動(dòng)植物產(chǎn)品質(zhì)量安全、公共衛(wèi)生安全和生態(tài)安全，讓人民群眾吃得放心、安心。

3.深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)，加強(qiáng)對(duì)行業(yè)內(nèi)交叉重復(fù)以及性質(zhì)相同、用途相近的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目的統(tǒng)籌整合，最大限度縮小項(xiàng)目審批范圍，優(yōu)化審批流程，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，切實(shí)提升支農(nóng)政策效果和資金使用效益。

（十七）有關(guān)職責(zé)分工

1.與縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)動(dòng)植物疫病防控監(jiān)督管理。兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場(chǎng)準(zhǔn)入和追溯機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

2.與甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局的職責(zé)分工。甘南州生態(tài)環(huán)境局卓尼分局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖污染防治的統(tǒng)一監(jiān)督管理。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植和畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用的指導(dǎo)服務(wù)和病死畜禽無(wú)害化處理的監(jiān)督管理。兩部門要相互銜接，密切配合，共同做好種植養(yǎng)殖環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

卓尼縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是主管全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的人民政府工作部門。屬財(cái)政全額撥款一級(jí)預(yù)算單位，下屬二級(jí)事業(yè)單位10個(gè)，分別為：卓尼縣農(nóng)牧業(yè)機(jī)械化服務(wù)中心、卓尼縣畜牧工作站、卓尼縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、卓尼縣種子管理站、卓尼縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、卓尼縣農(nóng)牧業(yè)集體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站、卓尼縣農(nóng)村能源辦公室、卓尼縣農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心、卓尼縣國(guó)營(yíng)大峪種蓄場(chǎng)、卓尼縣國(guó)營(yíng)柏林種蓄場(chǎng)及16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站。

第二部分2022年度部門決算表（見(jiàn)附表1-9）

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收入總計(jì)為23911.48萬(wàn)元。其中本年收入23214.64萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)696.84萬(wàn)元。與上年度相比收入增加9323.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.92%；2022年度支出總計(jì)為23911.48萬(wàn)元。與上年度相比支出增加9323.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.92%,主要原因是收入增加是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加，支出增加是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)23214.64萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入22042.64萬(wàn)元,占94.95%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%；其他收入1172.00萬(wàn)元,占5.05%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)23911.48萬(wàn)元,其中：基本支出5739.36萬(wàn)元,占24.00%；項(xiàng)目支出18172.12萬(wàn)元,占76.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為22739.48萬(wàn)元。與上年相比,各增加8151.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)55.88%。主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出22739.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8848.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.7%。主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為205.44萬(wàn)元,支出決算為713.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的347.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工五險(xiǎn)一金。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為282.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加職工五險(xiǎn)一金。

4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為668.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為7723.78萬(wàn)元,支出決算為20719.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的268.25%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?yàn)?/span>農(nóng)業(yè)項(xiàng)目增加。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為411.33萬(wàn)元,支出決算為349.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的84.96%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5739.36萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)5673.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加769.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.68%,主要原因是人員工資增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)65.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少44.82萬(wàn)元,下降40.67%,主要原因是財(cái)政返還經(jīng)費(fèi)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等）。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.21萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的開支和鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站的運(yùn)轉(zhuǎn)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少66.65萬(wàn)元,下降67.42%,主要原因是財(cái)政返還經(jīng)費(fèi)減少。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.2萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是無(wú)培訓(xùn)。

八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)616.37萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出560.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出55.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額616.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額461.37萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的74.85%。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車17輛,其他用車主要是用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站動(dòng)物疫病防控。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元,支出決算為0.84萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少,較上年決算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降58.0%,主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元,支出決算為0.84萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少，較上年決算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降58.0%,主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.84萬(wàn)元,支出決算為0.84萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少，較上年決算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降58.0%,主要原因是車輛運(yùn)行費(fèi)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因是沒(méi)有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目4個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金4103.351萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的18%。對(duì)2022年度用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金等項(xiàng)目未開展績(jī)效自評(píng)，通過(guò)績(jī)效管理有效的提高了銜接資金的使用效率。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果（附績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表2）

部門在2022年度部門決算中反映的動(dòng)物疫病防控及人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、農(nóng)牧民補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金、2022年度農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金和保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。動(dòng)物疫病防控及人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為118.8萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為118.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；農(nóng)牧民補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1640.031萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1640.031萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；2022年度農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2311萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2311萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%；保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.52萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為33.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。以上4項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成有效保證了農(nóng)業(yè)農(nóng)村局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了各類資金使用效率。

(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

1.動(dòng)物疫病防控及人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：保障了全縣動(dòng)物疫病防控，杜絕了重大動(dòng)物疫病的發(fā)生，杜絕了造成農(nóng)牧民群眾財(cái)產(chǎn)損失。并嚴(yán)格落實(shí)了村級(jí)動(dòng)物防疫員報(bào)酬。

2.農(nóng)牧民補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：對(duì)全縣15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)97個(gè)行政村的農(nóng)牧戶草原禁牧和草畜平衡進(jìn)行政策性補(bǔ)獎(jiǎng)。通過(guò)政策的實(shí)施，對(duì)保護(hù)和合理開發(fā)利用草原資源、減輕天然草原壓力具有重要的促進(jìn)作用，改善草原生態(tài)環(huán)境，從而更好地發(fā)揮其涵養(yǎng)水源、保持水土、美化環(huán)境等多種生態(tài)功能，促進(jìn)草畜牧業(yè)良性循環(huán)和發(fā)展。通過(guò)發(fā)放資金使廣大農(nóng)牧民群眾深刻認(rèn)識(shí)到草原資源的重要價(jià)值，增強(qiáng)了對(duì)草原生態(tài)的危機(jī)感和保護(hù)草原的責(zé)任感，進(jìn)一步樹立了保護(hù)和建設(shè)草原的意識(shí)。全面落實(shí)草原禁牧和草畜平衡制度，切實(shí)減輕天然草原放牧壓力，遏制草原退化趨勢(shì)，改善草原生態(tài)環(huán)境。通過(guò)全面落實(shí)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)政策禁牧、草畜平衡的實(shí)施，擴(kuò)大人工種草面積，大力發(fā)展舍飼規(guī)模化養(yǎng)殖，有力的減輕對(duì)天然草原的放牧壓力，全縣天然草原生態(tài)環(huán)境明顯改善，草原植被將得到有效恢復(fù)，草原防風(fēng)固沙、蓄水保土、涵養(yǎng)水源、保護(hù)生物多樣性等生態(tài)功能明顯增強(qiáng)，為逐步實(shí)現(xiàn)草原生態(tài)系統(tǒng)的良性循環(huán)奠定基礎(chǔ)。

3.2022年度農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：為貫徹落實(shí)《財(cái)政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、銀保監(jiān)會(huì)、林草局印發(fā)的關(guān)于加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（財(cái)金〔2019〕102號(hào)）等指導(dǎo)性文件的精神，甘肅省財(cái)政廳、甘肅省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、甘肅省銀保監(jiān)局、甘肅省林業(yè)和草原局、甘肅省地方金融監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《甘肅省加快農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》的通知（甘財(cái)金〔2020〕5號(hào)）和《甘肅省2021-2023年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)助推鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案》（甘農(nóng)發(fā)〔2020〕10號(hào)），農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)作為分散農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，對(duì)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、改進(jìn)農(nóng)村社會(huì)治理、保障農(nóng)民受益具有重要作用。 緊緊圍繞鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、助推鄉(xiāng)村振興，立足深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按照適應(yīng)世貿(mào)組織規(guī)則、保護(hù)農(nóng)民利益、支持農(nóng)業(yè)發(fā)展和“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)、降費(fèi)”的要求，進(jìn)一步完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策，提高農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)能力，優(yōu)化農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展，更好的滿足“三農(nóng)”領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)保障需求。

4.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：緊緊圍繞農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計(jì)劃，提出相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范工作的相關(guān)業(yè)務(wù)。完成了重大項(xiàng)目的建設(shè)；加強(qiáng)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村及畜牧業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、獸藥和獸醫(yī)器械行業(yè)、獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和計(jì)劃，提出了相關(guān)政策建議，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、飼料飼草業(yè)、畜禽屠宰行業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、獸藥和獸醫(yī)器械、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1：2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表