卓尼縣司法局

2023年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣司法局

2023年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責

卓尼縣司法局主管司法行政，包括對律師、基層司法所、公證處、司法鑒定中心的管理，負責組織、指導對刑滿釋放和解除勞動教養(yǎng)人員的安置幫教工作；負責本縣司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作；研究制訂本縣法制宣傳教育工作的總體規(guī)劃，組織、指導、協(xié)調(diào)全縣法制宣傳教育工作、負責管理本縣律師、法律援助工作和公證機構(gòu)及公證活動究律師、公證工作的改革與發(fā)展并提出實施辦法。
 負責指導司法行政部門管理人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正工作及司法助理員、基層司法所和基層法律服務。和本縣司法行政系統(tǒng)的外事工作和對外宣傳、交流工作，指導和管理本縣面向社會服務的司法鑒定工作 、  登記管理工作、負責社區(qū)矯正工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

卓尼縣司法局行政編制19人，個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所占編制17人，事業(yè)編制11人，實有91人；內(nèi)設(shè)3個機構(gòu)分別是律師事務所、法律援助中心、公證處，另外還包括15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。

第二部分2023年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計為1828.7萬元，本年收入合計1828.7萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，與上年度相比,收入增加176.84萬元,增長12.22%,2022年度支出總計1623.85萬元，與上年度相比,收入增加176.84萬元,增長12.22%。主要原因是司法業(yè)務樓投入使用需要采購辦公所需用品裝修等開支范圍多，所以支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1828.7萬元,其中：財政撥款收入1828.7萬元,占100.00%；上級補助收入145萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1828.7萬元,其中：基本支出1556.73萬元,占85.12%；項目支出271.96萬元,占6.72%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1828.7萬元。與上年相比,各增加204.85萬元,增長11.2%。

本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共安全支出1469.23萬元，占80.34%；社會保障與就業(yè)支出158.67萬元，占8.6%；衛(wèi)生健康支出71.21萬元，占3.9%；

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款支出1828.7萬元,較上年決算數(shù)增加204.85萬元,增長11.2%。

本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出1556.73萬元。其中：人員經(jīng)費1523.89萬元， 較2023年增加94.79萬元，增幅6.08%，主要原因是15個司法所配備所長人員增加，工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼等。公用經(jīng)費32.85萬元，較2023年減少110.96萬元，減幅28.89%，主要原因是重新組建后的司法局工作職能增加相應的工作量增加，掃黑除惡專項斗爭下鄉(xiāng)次數(shù)增加。公用經(jīng)費用途主要辦公費、電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務車輛運行維護費，但2023年司法業(yè)務樓取暖費由縣財政局承擔。

1．公共安全支出年初預算數(shù)為1469.23萬元,支出決算為1322.05萬元,完成年初預算的111.13%,決算數(shù)大于預算數(shù)的由于年中15個司法所配備所長導致人員經(jīng)費增加所以決算數(shù)大于預算數(shù)。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為286.17萬元,支出決算為158.75萬元,完成年初預算的180.26%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中15個司法所配備所長導致人員經(jīng)費增加所以決算數(shù)大于預算數(shù)。

3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為71.21萬元,支出決算為71.21萬元,完成年初預算的99.01%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是導致人員經(jīng)費增加所以決算數(shù)大于預算數(shù)。

4．住房保障支出年初預算數(shù)為132.08萬元,支出決算為129.5萬元,完成年初預算的98.04%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是導致人員經(jīng)費增加所以決算數(shù)大于預算數(shù)。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1556.73萬元。其中：

人員經(jīng)費1523.9萬元,較上年決算數(shù)增加94.8萬元,增長6.22%,主要原因是年中15個司法所配備所長導致人員經(jīng)費增加所以決算數(shù)大于預算數(shù)。人員經(jīng)費人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公積金。

公用經(jīng)費32.85萬元,較上年決算數(shù)減少10.96萬元,下降26.18%,公用經(jīng)費用途用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。

七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出32.85萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、維修維護費、取暖費、專用材料費、勞務費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.96萬元,下降26.18%,主要所占202年司法業(yè)務樓取暖費由縣財政局承擔支付。

八、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計13.42萬元,其中：政府采購貨物支出13.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額13.42萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

2023年度政府性基金預算本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)為2.00萬元，較上年決算數(shù)沒有減少也沒有增加。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是本單位車輛編制數(shù)為1輛，車輛運行費為2.00萬元。較上年決算數(shù)沒有減少也沒有增加0.0萬元。主要原因是沒有。

其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初沒有計劃購置車輛，較上年決算數(shù)增加24.9萬元,增加100%,主要原因是司法業(yè)務用車車況已舊不能正常使用，所以購置買車。

公務用車運行維護費全年預算數(shù)為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)的較上年決算數(shù)相等,下降100%,本單位車輛編制數(shù)為1輛，車輛運行費為2.00萬元。

3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

第四部分預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目5個,二級項目0個,共涉及資金31.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的21.38%。對2023年度0、0等0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2023年度0、0等0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0%。組織對“0”“0”等0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從評價情況來看,根據(jù)預算績效管理要求，本部門隸屬衛(wèi)生健康局，是二級單位無預算績效。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標自評（詳見附件2）

我部門在2023年度部門決算中反映0、0等0個項目績效自評結(jié)果。0項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目績效自評得分為0分。項目全年預算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預算的0%。項目績效目標完成情況：一是沒有；二是沒有。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是沒有；二是沒有。下一步改進措施：一是沒有；二是沒有。0項目績效自評情況：本部門無預算績效。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴格按照年初預算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標明確，預算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件2023年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

附件2：2023年部門決算項目支出績效目標表