卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

扎古錄鎮(zhèn)黨委政府宣傳貫徹黨和國家各項(xiàng)方針、政策和法律法規(guī)，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決議、決定，接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的方針、政策和國家的法律、法規(guī)；執(zhí)行縣委、縣政府的決定；執(zhí)行本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)的決議。

(二)負(fù)責(zé)加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)、民主法制建設(shè)、物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)黨員黨風(fēng)廉政教育工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村民委員會(huì)的工作。

(三)根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會(huì)和地方各級人民政府組織法》向本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))和人民代表大會(huì)及上級黨委、政府報(bào)告工作。

(四)負(fù)責(zé)組織完成縣委、縣政府下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)；負(fù)責(zé)討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和措施。

(五)貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)步伐，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(六)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理，維持社會(huì)穩(wěn)定、社會(huì)秩序和應(yīng)急管理等工作，構(gòu)建公共安全防控體系，制定轄區(qū)公共安全突發(fā)事件的處理預(yù)案，全面加強(qiáng)“網(wǎng)格化”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)構(gòu)，化解社會(huì)矛盾。

(七)負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)社會(huì)公益事業(yè)建設(shè)，促進(jìn)科技、文化旅游、教育、衛(wèi)生健康、環(huán)保等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，增強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)職能，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

(八)負(fù)責(zé)國防動(dòng)員、征兵、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理和雙擁等工作。

(九)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)轄區(qū)各站所，按管理權(quán)限管理各站（所）開展相關(guān)工作。

(十)承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

(1)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

行政機(jī)構(gòu)。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府屬正科級建制，屬財(cái)政全額撥款單位，設(shè)黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室、生態(tài)環(huán)境辦公室）、社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室、人武部、人民代表大會(huì)辦公室6個(gè)機(jī)構(gòu)。

事業(yè)機(jī)構(gòu)。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府下設(shè)事業(yè)單位6個(gè)，屬財(cái)政全額撥款單位，公益一類，分別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站、綜合文化站）、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、社會(huì)治安綜合治理中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、鄉(xiāng)村振興工作站，其中鄉(xiāng)村振興工作站正科級建制，其余5個(gè)為副科級建制。

(2)人員編制

行政編制。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府共核定行政編制27名；工勤編制2名；核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)9名；其中黨政綜合辦公室（民族宗教事務(wù)辦公室）核定行政編制13名，其中工勤編制2名；黨建工作辦公室核定行政職數(shù)3名；經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室核定行政編制5名；社會(huì)治理和應(yīng)急管理辦公室核定行政編制2名；人武部核定行政編制2名；人民代表大會(huì)辦公室核定行政編制2名。行政編制與去年行政編制核定情況相比無變化。

事業(yè)編制。卓尼縣扎古錄鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位共核定事業(yè)編制37名（不包括獸醫(yī)站5名），核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，實(shí)配領(lǐng)導(dǎo)6名。其中農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心核定事業(yè)編制10名（不含獸醫(yī)站5名）；公共事務(wù)服務(wù)中心核定事業(yè)編制6名；政務(wù)（便民）服務(wù)中心核定事業(yè)編制7名；社會(huì)治安綜合治理中心核定事業(yè)編制4名；綜合行政執(zhí)法隊(duì)核定事業(yè)編制5名；鄉(xiāng)村振興工作站核定事業(yè)編制5名。事業(yè)編制與去年事業(yè)編制核定情況相比無變化。實(shí)有在職人員79人，退休11人。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)2714.31萬元，支出總計(jì)2834.82萬元。與2021年決算數(shù)相比，收入減少1806.46萬元，降幅39.96%，支出減少1723.48萬元，降幅37.81%。主要原因1、項(xiàng)目資金支出減少。2、人員工資變動(dòng)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2714.31萬元,其中：財(cái)政撥款收入2714.31萬元,占100%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2834.82萬元,其中：基本支出1493.39萬元,占52.68%；項(xiàng)目支出1341.43萬元,占47.42%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款收入2714.31萬元，與2021年財(cái)政撥款收入相比，收入增加減少1755.96萬元，降幅39.28%，財(cái)政撥款支出總計(jì)為2834.32萬元，與2021年相比,減少1658.98萬元,降幅36.92%。主要原因是：1、項(xiàng)目資金支出減少。2、人員工資變動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2834.32萬元,較上年決算數(shù)減少1658.98萬元,減少36.92%。主要原因是：1、項(xiàng)目資金支出減少。2、人員工資變動(dòng)。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1101.58萬元，支出決算數(shù)為1170.54萬元，完成年初預(yù)算額的106.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員工資變動(dòng)。

2.文化旅游體育與傳媒支出初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為361.05萬元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出未做預(yù)算。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為19.09萬元,支出決算為112.32萬元,完成年初預(yù)算的588.37%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為71.43萬元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工保險(xiǎn)未做預(yù)算。

5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為70萬元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目支出未做預(yù)算。

6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為223萬元,支出決算為116.28萬元,完成年初預(yù)算的52.14%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金未支付完成。

7．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為117.93萬元,支出決算為84.11萬元,完成年初預(yù)算的71.32%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)動(dòng)。

8.其他支出初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為848.6萬元,完成年初預(yù)算的 %,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：扎古錄鎮(zhèn)道路改造提升、車巴溝旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目資金增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1493.39萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)1364.17萬元,較上年決算數(shù)減少380.4萬元,減少21.80%,主要原因是：人員調(diào)出工資支出減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資281.14萬元、津貼補(bǔ)貼801.75萬元、獎(jiǎng)金8.23萬元、績效工資15.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)92.49萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)40.02萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)20.76萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.19萬元、住房公積金84.12萬元、退休費(fèi)17.6萬元、遺屬生活費(fèi)0.68萬元。

公用經(jīng)費(fèi)129.22萬元,較上年決算數(shù)減少0.82萬元,減少0.63%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出略有減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)79.78萬元、電費(fèi)19.46萬元、差旅費(fèi)0.75萬元、維修維護(hù)費(fèi)1.27萬元、勞務(wù)費(fèi)6.16萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.97萬元、其他交通費(fèi)用（主要用于車改車補(bǔ)費(fèi)用）20.83萬元。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.22萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、 電費(fèi)、 差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.82萬元,減少0.63%,主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)支出略有減少。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,無增減變化。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出1.08萬元,其中：政府采購貨物支出1.08萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.08萬元,占政府采購支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額1.08萬元,占政府采購支出總額100.00%。

本部門2022年度政府采購協(xié)議供貨1.08萬元，年初預(yù)算235.08萬元，減少234萬元，降幅99.54%，較上年實(shí)際采購增加1.08萬元，增幅100.08%。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車4輛,其他用車主要是用于公務(wù)用車開展日常工作及環(huán)境衛(wèi)生整治垃圾運(yùn)輸車輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.97萬元。

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.8萬元,支出決算為0.97萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年決算數(shù)減少2.01萬元,下降67.45%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.8萬元,支出決算0.97萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車統(tǒng)一上繳。較上年決算數(shù)減少2.01萬元,下降67.45%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.8萬元,支出決算0.97萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)車統(tǒng)一上繳。較上年決算數(shù)減少2.01萬元,下降67.45%,主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目5個(gè),二級項(xiàng)目5個(gè),共涉及資金279.65萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的9.87%。組織對民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)，等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出279.65萬元。從評價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

(二)績效自評結(jié)果（績效自評表見附件二）

我單位在2022年度部門決算中反映民生經(jīng)費(fèi)、大灶補(bǔ)貼、村級辦公經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)等5個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1、民生經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為183萬元,執(zhí)行數(shù)為183萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：未能按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)撥付，資金支付量大支付相對困難。下一步改進(jìn)措施：合理控制時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按時(shí)足額發(fā)放民生資金。

2、大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.65萬元,執(zhí)行數(shù)為4.65萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

3、村級辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元,執(zhí)行數(shù)為40萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金支付緩慢，相關(guān)行政村提供財(cái)務(wù)資料進(jìn)度緩慢。下一步改進(jìn)措施：按時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)支付，合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)支出，保證基層工作順利進(jìn)行。

4、公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42萬元,執(zhí)行數(shù)為42萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：資金使用范圍廣泛，資金支出不太規(guī)范。下一步改進(jìn)措施：嚴(yán)格把控各項(xiàng)支出，合理規(guī)范使用公用經(jīng)費(fèi)，保證各項(xiàng)工作順利開展，提高工作效率。

5、環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元,執(zhí)行數(shù)為10萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績效評價(jià)結(jié)果

本單位無預(yù)算績效自評。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件一：2022年部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件二：2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表