卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

卓尼縣楊土司革命紀(jì)念館隸屬中共卓尼縣委，是財政全額撥款的事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用；負(fù)責(zé)楊土司歷史資料的收集、整理、保管等工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

主要負(fù)責(zé)宣傳革命前輩的革命精神，發(fā)揮愛國主義教育基地和精神文明建設(shè)窗口的作用；負(fù)責(zé)紀(jì)念館的建設(shè)和管理工作，發(fā)揮旅游宣傳和對外接待的作用；負(fù)責(zé)楊土司歷史資料的收集、整理、保管等工作；承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。根據(jù)職責(zé)調(diào)整，我單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制12名。其中：管理崗位12名，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。其中：副縣級1名，正科級1名。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計為193.96萬元，其中本年收入193.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.59萬元，與上年度相比,收入增加32.99萬元,增長20.49%；2022年度支出總計為193.96萬元，與上年度相比,收入增加32.99萬元,增長20.49%,主要原因是人員各項社會保險、住房公積金、人員工資調(diào)整變動。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計193.37萬元,其中：財政撥款收入193.37萬元,占100.00%；上級補助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計193.96萬元,其中：基本支出193.96萬元,占100.00%。項目支出0.00萬元,占0.00%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為193.96萬元。與上年相比,各增加32.98萬元,增長20.49%。主要原因是人員各項社會保險、住房公積金、人員工資調(diào)整變動。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出193.96萬元,較上年決算數(shù)增加33.58萬元,增長20.94%。主要原因是人員各項社會保險、住房公積金、人員工資調(diào)整變動。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為129.45萬元,支出決算為148.79萬元,完成年初預(yù)算的114.94%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是各類社會保險、住房公積金、省財政廳下達(dá)的免費開放補助未納入本單位預(yù)算，財政統(tǒng)一預(yù)算；所以實際支出數(shù)大于預(yù)算數(shù)

2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為11.49萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是免費開放補助資金是省財政廳下達(dá)資金不需要做年初預(yù)算。

3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為14.21萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是各類社會保險財政統(tǒng)一編報，部門未做此項預(yù)算。

4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為8.30萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是各類社會保險財政統(tǒng)一編報，部門未做此項預(yù)算。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為13.69萬元,支出決算為11.18萬元,完成年初預(yù)算的81.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算是概算所以與實際支出數(shù)有差距。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出193.96萬元。其中：

人員經(jīng)費178.71萬元,較上年決算數(shù)增加33.3萬元,增長22.9%主要原因是人員各項社會保險、住房公積金、人員工資調(diào)整變動。人員經(jīng)費用途基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、住房公積金、獎金等。公用經(jīng)費15.26萬元,較上年決算數(shù)增加0.28萬元,增長1.88%,主要原因是2022年將博物館、紀(jì)念館免費開放補助用于紀(jì)念館正常運轉(zhuǎn)、社會教育等，所以公用經(jīng)費里項增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、電費、差旅費、維修維護(hù)費等。

七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要原因是本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本部門沒有相關(guān)業(yè)務(wù)開支。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是本單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,本部門沒有相關(guān)業(yè)務(wù)開支，我單位2022年度無機(jī)關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%，我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,特種專業(yè)技術(shù)用車輛,離退休干部用車輛,其他用車輛,其他用車本單位無任何車輛，單價100萬元(含)以上設(shè)備臺(套)。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

我單位屬于財政全額撥款的事業(yè)單位,無公務(wù)用車、無出國境項目，因此無“三公”經(jīng)費支出。

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有。無公務(wù)用車、無出國境項目，因此無“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有，無出國境項目，因此無“三公”經(jīng)費支出。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,無公務(wù)用車編制、也無公務(wù)用車，因此無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有，無公務(wù)用車編制，因此公務(wù)用車購置費為零。

公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,無公務(wù)用車，因此運行維護(hù)費支出為零。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0.0%,主要原因是沒有，本單位全年無公務(wù)接待項目，因此公務(wù)接待費為零。

(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；國(境)外公務(wù)接待批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金16.28萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（見附件二）

我部門在2022年度部門決算中反映博物館、紀(jì)念館免費開放補助資金，公用經(jīng)費等2個項目績效自評結(jié)果。2個項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為16.28萬元,執(zhí)行數(shù)為16.28萬元,完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是完成紀(jì)念館免費開放各項工作高效開展；二是公用經(jīng)費正常支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

(三)部門績效評價結(jié)果

我單位項目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價，該項目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項目和資金管理較為落實，整體項目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件2022年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表