卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

八、政府采購支出情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

卓尼縣刀告鄉(xiāng)人民政府

2022年度部門決算情況說明

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

（一）鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)本轄區(qū)種植農(nóng)作物的技術(shù)推廣服務(wù);（2）負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣,開展農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)培訓(xùn)和農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)服務(wù)；（3）為本轄區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障,開展畜牧技術(shù)推廣和畜牧疾病的防治,做好動(dòng)物防疫監(jiān)督和畜牧疫情測報(bào)工作；（4）收集傳遞農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、科技、市場信息，指導(dǎo)農(nóng)戶選好生產(chǎn)項(xiàng)目。

（二）農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心。（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鄉(xiāng)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃及其他有關(guān)政策；（2）編制鄉(xiāng)鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鄉(xiāng)人大報(bào)告財(cái)政決算；管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鄉(xiāng)各項(xiàng)財(cái)政收支；（3）管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一折通”發(fā)放機(jī)制；（4）負(fù)責(zé)對各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效率。

（三）鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心。（1）負(fù)責(zé)落實(shí)惠農(nóng)政策，民政救濟(jì)政策，管理好民政財(cái)務(wù)；（2）負(fù)責(zé)法制建設(shè)及普法宣傳教育工作，搞好法律、法規(guī)的咨詢服務(wù)及民事公證、民事調(diào)解（3）負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)區(qū)建設(shè)規(guī)劃并加強(qiáng)建筑管理，抓好環(huán)境衛(wèi)生，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，抓好小城鄉(xiāng)建設(shè)工作；（4）負(fù)責(zé)道路的養(yǎng)護(hù)及村內(nèi)道路的規(guī)劃、建設(shè)改造和管理工作。抓好運(yùn)輸安全，保證交通為本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生院努力作好各類醫(yī)療、預(yù)防保健、醫(yī)學(xué)研究、婦幼保健工作及群眾性愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、抓好地方病防治工作；（6）負(fù)責(zé)抓好民族宗教工作，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，依法管理宗教事務(wù)，保證社會(huì)穩(wěn)定。

（四）鄉(xiāng)文化服務(wù)中心。（1）根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門和鄉(xiāng)黨委、政府的指示精神，結(jié)合實(shí)際，制定全鄉(xiāng)科教文化工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）積極宣傳貫徹文化、體育、衛(wèi)生等方面的法律、法規(guī)及黨的路線、方針和政策；（3）緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，有針對性地開展科普教育活動(dòng)和群眾性的文化體育活動(dòng)；（4）鼓勵(lì)、扶持群眾組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文娛體育活動(dòng)；（5）認(rèn)真策劃組織本鄉(xiāng)并積極參加上級有關(guān)部門組織的各類活動(dòng)和比賽。

（五）黨政綜合辦公室工作職責(zé)。（1）負(fù)責(zé)好各項(xiàng)事務(wù)的上情下達(dá)，下情上報(bào)工作，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手作用，做好機(jī)關(guān)的后勤管理工作；（2）負(fù)責(zé)上級機(jī)關(guān)各類文件材料收發(fā)傳遞、擬寫和印發(fā)黨委政府的通知、決定、命令等文件，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的檔案立卷歸檔管理和保密工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的調(diào)查任務(wù)和文字材料工作；（3）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)有關(guān)人員做好信息調(diào)研及擬稿工作，組織搞好機(jī)關(guān)的環(huán)境衛(wèi)生（4）負(fù)責(zé)歸屬部門的群眾來信來訪和來賓的接待工作；搞好催辦、督辦、查辦工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

刀告鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)6個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別為刀告鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、刀告鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)財(cái)政服務(wù)中心、刀告鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、刀告鄉(xiāng)文化服務(wù)中心、刀告鄉(xiāng)動(dòng)植物疫病和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管服務(wù)中心和刀告鄉(xiāng)黨政綜合辦公室。

第二部分2022年度部門決算表（見附表1-9）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入為2423.22萬元，與2021年相比收入增加816.31萬元,增長50.8%，2022年支出為2423.22萬元，與2021年相比支出增加816.31萬元,增長50.8%，主要原因是項(xiàng)目收、支增加。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)2423.22萬元,其中：財(cái)政撥款收入2423.22萬元,占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元,占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%；其他收入0.00萬元,占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)2423.22萬元,其中：基本支出1318.39萬元,占54.41%；項(xiàng)目支出1104.83萬元,占45.59%；上繳上級支出0.00萬元,占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入為2423.22萬元，與2021年相比,增加816.31萬元,增長50.8%，2022年支出總計(jì)為2423.22萬元，與2021年相比,增加816.31萬元,增長50.8%。主要原因是項(xiàng)目收、支增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2423.22萬元,較上年決算數(shù)增加816.31萬元,增長50.8%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加、人員變動(dòng)，社會(huì)保險(xiǎn)增加、項(xiàng)目增加。

1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為896.58萬元,支出決算為1036.23萬元,完成年初預(yù)算的115.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員變動(dòng)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為12.48萬元,支出決算為117.51萬元,完成年初預(yù)算的941.56%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員社會(huì)保險(xiǎn)、退休人員增加。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為70.81萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員社會(huì)保險(xiǎn)增加、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理經(jīng)費(fèi)增加。

4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為5.00萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)支出增加。

5．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為83.40萬元,支出決算為40.80萬元,完成年初預(yù)算的48.92%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因村、組干部報(bào)酬未及時(shí)發(fā)放。

6．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為95.07萬元,支出決算為73.84萬元,完成年初預(yù)算的77.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)。

7．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為1079.03萬元,完成年初預(yù)算的%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1318.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1207.99萬元,較上年決算數(shù)減少139.07萬元,下降10.32%,主要原因人員變動(dòng)、本年獎(jiǎng)金第二年年初發(fā)放、村組干部報(bào)酬未發(fā)放等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、村組干部報(bào)酬。公用經(jīng)費(fèi)110.40萬元,較上年決算數(shù)增加40.55萬元,增長58.05%,主要原因是電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等增加。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.40萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、專用燃料費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)、取暖費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加40.55萬元,增長58.05%,主要原因電費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)增加。

八、政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額100.00%。我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于進(jìn)村入戶、到縣城等其他地方辦理公務(wù)。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.64萬元,支出決算為0.72萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車用量減少。較上年決算數(shù)減少1.26萬元,下降63.64%,主要原因是主要原因是公車用量減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的無因公出國(境)費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是無因公出國(境)費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.72萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車用量減少，較上年決算數(shù)減少1.26萬元,下降63.64%,主要原因是公車用量減少。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有購置公務(wù)用車,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.00萬元,支出決算為0.72萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公車用量減少，較上年決算數(shù)減少1.26萬元,下降63.64%,主要原因是公車用量減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.64萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi),較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降%,主要原因是沒有產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目6個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金127.25萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的12.3%。2022年度無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目無需開展相應(yīng)績效自評。刀告鄉(xiāng)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目未開展績效自評。組織對人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出127.25萬元,從評價(jià)情況來看,2022年預(yù)算績效按時(shí)撥付到位，我單位按照資金到付情況認(rèn)真履行預(yù)算績效管理任務(wù)，及時(shí)推進(jìn)工作進(jìn)程，按要求開展績效自評、自查等工作。

二、績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表(分項(xiàng)目進(jìn)行綜述)我部門在2022年度部門決算中反映人大經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、村級辦公經(jīng)費(fèi)、民生（村組干部報(bào)酬）、大灶補(bǔ)貼等6個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。人大經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)縣人大工作部署，在做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大工作同時(shí)，全力配合縣人大開展調(diào)研、監(jiān)督、檢查、代表活動(dòng)等工作，努力完成縣人大交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。二是精心組織“人大代表在行動(dòng)”主題活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)代表履職與助力脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、平安建設(shè)等各項(xiàng)工作深度融合，不斷增強(qiáng)新時(shí)期代表的履職意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。三是建立人大代表座談會(huì)機(jī)制，不斷拓寬人大代表參與主席團(tuán)工作的途徑和渠道。四是建立完善人大代表履職激勵(lì)機(jī)制，對履行代表職務(wù)成績突出的人大代表給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，讓代表履職有舞臺(tái)、有成就、有動(dòng)力。開展“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)。把展現(xiàn)人大代表風(fēng)采作為宣傳人大工作，加強(qiáng)對外交流的窗口，營造學(xué)習(xí)人大制度、尊重人大地位、支持人大依法履職的良好氛圍。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：“人大代表風(fēng)采”宣傳活動(dòng)效果不明顯，宣傳力度不夠下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)宣傳力度。紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：信訪維穩(wěn)工作。在平時(shí)受理群眾的信訪舉報(bào)時(shí)，高度重視，積極開展調(diào)查，實(shí)事求是將事件原委徹查清楚，及時(shí)答復(fù)群眾，做好群眾思想疏導(dǎo)工作，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。樹立“群眾利益無小事，不查案就失職”理念，重點(diǎn)抓好村干部違紀(jì)案件，特別是涉及扶貧資金案件的查處，同時(shí)，從群眾反映的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)問題中挖據(jù)案件線索，拓展辦案范圍，始終保持查辦案件的高壓態(tài)勢，力求做到辦案處理一人，警示教育一片，營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：廉政建設(shè)警示教育量少下一步改進(jìn)措施增加廉政建設(shè)警示教育。公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為32萬元,執(zhí)行數(shù)為32萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層公用經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，工作效率得到有效提升，促進(jìn)了政府工作正常開展。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：公共資源管理不善，浪費(fèi)較大。下一步改進(jìn)措施加強(qiáng)對公共資源的管理，減少浪費(fèi)。村級辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬元,執(zhí)行數(shù)為15萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：合理應(yīng)用基層經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格把控各項(xiàng)的支出，保證基層工作順利進(jìn)行，提高工作效率，促進(jìn)了群眾生產(chǎn)生活。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村級經(jīng)費(fèi)支付過于集中大多用于辦公費(fèi)，下一步改進(jìn)措施合理規(guī)劃村級經(jīng)費(fèi)開支，增加資金的使用效益。民生（村組干部報(bào)酬）項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為68.4萬元,執(zhí)行數(shù)為68.4萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：認(rèn)真執(zhí)行報(bào)酬補(bǔ)貼政策，嚴(yán)格按照人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：村組干部報(bào)酬發(fā)放未能及時(shí)發(fā)放，下一步改進(jìn)措施及時(shí)發(fā)放村組干部報(bào)酬。大灶補(bǔ)貼項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3.85萬元,執(zhí)行數(shù)為3.85萬元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：按時(shí)合理支付大灶所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用.提高干部職工生活質(zhì)量，保障后勤工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保基層工作順利進(jìn)行.發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：大灶伙食質(zhì)量較差。下一步改進(jìn)措施提高伙食質(zhì)量。

三、部門績效評價(jià)結(jié)果

我單位項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，經(jīng)評價(jià)，該項(xiàng)目總體完成情況較好，資金績效目標(biāo)明確，預(yù)算編制合理，項(xiàng)目和資金管理較為落實(shí)，整體項(xiàng)目效果較好。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2021年度部門決算公開表

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件2：2022年部門決算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表